Dokumenty:
zobraziť na stránke
1150382
faktúra
RadioCOM spol. s.r.o.
97,81 EUR
05.11.2015
Predmet: router BOARD RB951G-HnD + L4
zdroj 12v, 1A, zdroj 24V, 1A
165519590
faktúra
Muziker, a.s.
55,00 EUR
05.11.2015
Predmet: mixážny pult
12301
faktúra
EDISON SK s.r.o.
183,00 EUR
05.11.2015
Predmet: reproduktory
129/2015
faktúra
Základná škola internátna
222,00 EUR
05.11.2015
Predmet: režijné náklady cudzím stravníkom 10/2015 Koláre
Zmluva o poskytnutí služby
zmluva
GEODETICCA, s.r.o.
1,20 EUR
02.11.2015
Predmet: poskytnutie služieb webového geografického informačného systému spoločnosti GEODETICCA
Licenčná zmluva
zmluva
GEODETICCA, s.r.o.
64,80 EUR
02.11.2015
Predmet: Licenčná zmluva
12301
faktúra
EDISON SK s.r.o.
183,00 EUR
30.10.2015
Predmet: reproduktory
6816107019
faktúra
Komunálna poisťovňa, a.s.
284,15 EUR
30.10.2015
Predmet: poistné za obdobie od 20.11.2015-20.11.2016
1550803190
faktúra
VAŠA Slovensko, s.r.o.
1 468,54 EUR
30.10.2015
Predmet: stravné lístky + fixný poplatok
20152243
faktúra
Mikrolab, s.r.o.
104,02 EUR
30.10.2015
Predmet: laboratórne rozbory , akreditovaný odber vzorky a manipulačný poplatok
1778104983
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
56,51 EUR
30.10.2015
Predmet: telefónne poplatky Slovak Telekom, a.s.
Dodatok č. 3 ku kúpnej zmluve
zmluva
BARETTI, s.r.o.
0,00 EUR
29.10.2015
Predmet: Dodatok č. 3 ku KÚPNEJ ZMLUVE č. 329/2014
0011520400
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
130,92 EUR
26.10.2015
Predmet: Telefónne poplatky
150100239
faktúra
Jámbor Peter- JÁMBI
40,00 EUR
22.10.2015
Predmet: vývoz žumpy dňa 19.10.2015
2015160
faktúra
BARETTI, s.r.o. STAVEBNINY
14,16 EUR
19.10.2015
Predmet: Časť kúpnej ceny z bytového domu 17 bj.
2015154
faktúra
BARETTI, s.r.o. STAVEBNINY
858,00 EUR
19.10.2015
Predmet: Prenájom bytového domu za mesiac október 2015
3090005035
faktúra
RWE Gas Slovensko, s.r.o.
251,00 EUR
19.10.2015
Predmet: zemný plyn
2015111425
faktúra
Digicom, s.r.o.
8,72 EUR
19.10.2015
Predmet: páska ARMOR BROTHER AX 10, karbonová Gr.
1151030734
faktúra
SWAN,a.s
2,32 EUR
16.10.2015
Predmet: SIP Firma, paušál za SIP KONTO
20151431
faktúra
ŠPEDIMEX SLOVAKIA, s.r.o.
193,20 EUR
16.10.2015
Predmet: Preprava autobusom LV 242 AZ. zo dňa 20.09.2015