Dokumenty:
zobraziť na stránke
20230185
faktúra
INSUCCOR s.r.o.
2 998,80 EUR
07.09.2023
Predmet: implementácia projektu "Rekonštrukcia kúrenia ZŠ vo Veľkej Čalomiji s využitím obnoviteľných zdrojov energie"
85/2013
faktúra
Základná škola
2 985,68 EUR
14.08.2013
Predmet: Obedy cudzí stravníkom
20230166
faktúra
INSUCCOR s.r.o.
52044513
2 983,50 EUR
14.08.2023
Predmet: implementácia projektu " Rekonštrukcia kúrenia ZŠ vo V.Č s zyužitím obnoviteľných zdrojov energie"
32018
faktúra
Obecný podnik služieb
2 952,00 EUR
31.12.2018
Predmet: elektroinštalačné, vodoinštalačné a verejnoprospešné práce
2021243
faktúra
Nagy Elektro s.r.o.
2 930,45 EUR
23.07.2021
Predmet: inštalačný materiál
2100046
faktúra
BALOBYT s.r.o.
2 814,60 EUR
07.10.2021
Predmet: práce - lekáreň
14/2011
zmluva
Nguyen Van Canh
2 800,00 EUR
10.08.2011
Predmet: Kúpna zmluva
182018
faktúra
Regionálna rozvojová agentúra Šamorín
2 755,00 EUR
26.11.2018
Predmet: poskytovanie služieb v rámci vodného dňa
2300016
faktúra
BALOBYT s.r.o.
2 750,00 EUR
04.05.2023
Predmet: nakladanie a odvoz stavebného odpadu
102020
faktúra
Vincent Selský
2 725,27 EUR
03.09.2020
Predmet: montáž strešnej krytiny, internát ZŠI
20230140
faktúra
INSOCCOR s.r.o.
52044513
2 677,50 EUR
11.07.2023
Predmet: implementácia projektu " Rekonštrukcia kúrenia ZŠ
772021
zmluva
Zoltán Lacza, Bettina Lacza
2 663,52 EUR
29.03.2021
Predmet: kúpna zmluva- parcely CKN č. 19/6, 19/10, 19/15
20230210
faktúra
INSUCCOR s.r.o.
52044513
2 646,90 EUR
10.10.2023
Predmet: implementácia projektu" Rekonštrukcia kúrenia ZŠ vo Veľkej Čalomiji s využitím obnoviteľných zdrojov enegie"
307/2020
zmluva
GREP Slovakia. spol. s.r.o
2 615,00 EUR
20.11.2020
Predmet: Zmluva o rekonštrukcii a modernizácii verejného osvetlenia a o prevádzke a údržbe zariadení verejného osvetlenia v obci Veľká Čalomija
20220157
faktúra
INSUCCOR s.r.o.
2 520,00 EUR
08.07.2022
Predmet: poskytnuté služby v zmysle zmluvy č. 02/2022/ZoNFP
30220008
faktúra
INSUCCOR s.r.o.
2 520,00 EUR
23.03.2022
Predmet: vypracovanie ŽoNFP na projekt" Rekonštrukcia kúrenia základnej školy v obci Veľká Čalomija"
20220012
faktúra
AS Management Procurement s.r.o.
2 500,00 EUR
18.10.2022
Predmet: realizácia verejného obstarávania "Rekonštrukcia kúrenia Základnej školy vo Veľkej Čalomiji"
0921
faktúra
Inštitúcia regionálnych aktivít Novohradu
2 500,00 EUR
25.10.2021
Predmet: vykonanie odbornej práce k projektu EACA -52-2019
932020
zmluva
Maetin Schuster
2 500,00 EUR
30.03.2020
Predmet: Kúpna zmluva - osobný automobil
2022039
faktúra
Milán Koháry-GEOMK
2 430,00 EUR
12.07.2022
Predmet: vyhotovenie výškopisu a polohopisu miestnej kom.
2019014
faktúra
Tomotej Tomašik TIMONT
2 413,26 EUR
18.10.2019
Predmet: oprava strechy domu služieb
20220158
faktúra
INSUCCOR s.r.o.
2 400,00 EUR
08.07.2022
Predmet: energetická audit projektu" Rekonštrukcia kúrenia základnej školy vo Veľkej Čalomiji s využitím obnoviteľných zdrojov energie"
1911009
faktúra
MK hlas s.r.o.
2 396,99 EUR
14.11.2019
Predmet: VM Florian - pripojenie k miestnemu rozhlasu a k internetu
1611014
faktúra
Geomerkart s.r.o.
2 376,00 EUR
22.12.2016
Predmet: zameranie hrobových miest a vytvorenie databázy
1650804123
faktúra
Vaša Slovensko s.r.o.
2 349,65 EUR
29.11.2016
Predmet: stravné lístky
12018
faktúra
Obecný podnik služieb
2 304,00 EUR
28.06.2018
Predmet: oprava budovy Obecného múzea
20210409
faktúra
D&A s.r.o.
2 280,00 EUR
11.08.2021
Predmet: technické zabezpečenie, zvuková a svetelná technika na deň obce
2022015
faktúra
Timont s.r.o.
2 275,68 EUR
28.09.2022
Predmet: oprava havarijného stavu plochej a sedlovej strechy
06/2014
faktúra
obecný podnik služieb
2 232,00 EUR
09.10.2014
Predmet: Autobusová čakáreň
0022040607
faktúra
Stredoslovenská Energetika
2 204,16 EUR
14.04.2011
Predmet: distribúcia elektriny
22021
zmluva
B-BANDI STAV s.r.o.
2 200,72 EUR
16.03.2021
Predmet: výkon prác rekonštrukcia vykurovacieho systému a podkladačské práce na obecnom úrade Veľká Čalomija 214
20230236
faktúra
INSUCCOR s.r.o.
52044513
2 157,30 EUR
10.11.2023
Predmet: implementácie projektu" Rekonštrukcia kúrenia Základnej školy vo Veľkej Čalomiji s využitím obnoviteľných zdrojov energie"
2015074
faktúra
BARETTI, s.r.o. STAVEBNINY
2 150,00 EUR
09.06.2015
Predmet: obrubník, FLEXICEM, zámková dlažba, žľab, štrk, drvený kameň, obrubník
Z20155902_Z
zmluva
BARETTI,s.r.o.
2 150,00 EUR
04.05.2015
Predmet: cestný stavebný materiál a dodávka cestného stavebného materiálu
20230115
faktúra
INSOCCOR s.r.o.
52044513
2 126,70 EUR
14.06.2023
Predmet: Implementácia projektu " Rekonštrukcia kúrenia Základnej školy vo Veľkej Čalomiji s využitím obnoviteľných zdrojov energie"
322/2020
zmluva
Alexander Híveš, rod. Híveš
2 122,26 EUR
07.12.2020
Predmet: Kúpna zmluva
4323
faktúra
Ing. Marián Faško, PhD
2 100,00 EUR
20.12.2023
Predmet: audit ročnej závierky roku 2022
3090005035
faktúra
RWE Gas Slovensko
2 042,00 EUR
12.01.2012
Predmet: Zemný plyn
2221
faktúra
MMB-GOLD s.r.o.
2 033,64 EUR
04.02.2021
Predmet: materiál
121004
faktúra
B_BANDI STAV s.r.o.
2 000,00 EUR
17.02.2021
Predmet: záloha na práce v interiéri
201001
faktúra
VOLUMA SK s.r.o.
2 000,00 EUR
30.10.2020
Predmet: realizácia VO
2020038
faktúra
Sirius Company s.r.o.
2 000,00 EUR
20.07.2020
Predmet: stavebný dozor "Zberný dvor Veľká Čalomija"
1/2018
zmluva
Sírius company s.r.o.
2 000,00 EUR
09.08.2018
Predmet: Zmluva na výkon stavebného dozoru
1
zmluva
TORVO s.r.o.
2 000,00 EUR
29.01.2018
Predmet: Mandátna zmluva na zabezpečenie procesu verejného obstarávania
62112017
faktúra
TORVO s.r.o.
2 000,00 EUR
05.12.2017
Predmet: vykonanie verejného obstarávania
1/2016
zmluva
Ing. Pavel Balážik
2 000,00 EUR
22.07.2016
Predmet: Zmluva o nájme pozemku
20210015
faktúra
Budai Mont s.r.o.
1 995,82 EUR
11.06.2021
Predmet: tovar na kúrenie - lekáreň
120422
faktúra
Nábytok Interiér
1 980,00 EUR
28.12.2012
Predmet: nábok denný stacionár
770497027
faktúra
Ticket Service s.r.o.
1 975,56 EUR
09.11.2022
Predmet: stravné lístky
770493452
faktúra
Ticket Service, s.r.o.
1 975,56 EUR
13.10.2022
Predmet: stravné lístky
20210032
faktúra
Budai Mont s.r.o.
1 967,46 EUR
03.08.2021
Predmet: inštalačný materiál
121005
faktúra
B-BANDI STAV s.r.o.
1 964,00 EUR
08.03.2021
Predmet: práce v interiéri kultúrneho domu
21415091
faktúra
B2B Partner s.r.o.
1 960,80 EUR
10.05.2021
Predmet: kancelársky nábytok - vybavenie kontaktného miesta
2022014
faktúra
Timont s.r.o.
1 955,76 EUR
28.09.2022
Predmet: oprava havarijného stavu strechy dom služieb
5200001032
faktúra
RWE Gas Slovensko
1 933,00 EUR
03.01.2012
Predmet: Zemný plyn
00714/2014
faktúra
Jozef Smrhola-olymp
1 921,01 EUR
15.07.2014
Predmet: Darčekové predmety- deň obce
2021046
faktúra
SHR Gabriel Zsigmond
1 915,00 EUR
10.08.2021
Predmet: prenájom priestorov, reklamné predmety
6825390506
faktúra
Komunálna poisťovňa, a.s.
1 910,56 EUR
06.12.2024
Predmet: havarijné poistenie traktor, vlečka
6825290506
faktúra
Komunálna poisťovňa, a.s.
1 910,56 EUR
12.12.2023
Predmet: havarijné poistenie traktor zberný dvor
6825390506
faktúra
Komunálna poisťovňa, a.s.
1 910,56 EUR
15.12.2022
Predmet: havarijné poistenie
2459000363
zmluva
Komunálna poisťovňa, a.s.
1 910,56 EUR
27.01.2020
Predmet: havarijné poistenie motorových vozidiel
61194839
faktúra
KOSIT WEST s.r.o.
50492471
1 909,96 EUR
14.12.2023
Predmet: odvoz komunálneho odpadu
1022313
faktúra
FREGAS s.r.o.
1 904,00 EUR
10.08.2022
Predmet: diesel ULTRA
50/2020/148
faktúra
Banskobystrická regionálna správa ciest
1 886,88 EUR
08.06.2020
Predmet: vysprávky miestnych komunikácií
7254501574
faktúra
Ticket Service s.r.o.
1 852,68 EUR
01.06.2022
Predmet: stravné lístky
952022
faktúra
Segeč Richard Reštaurácia -Nomród
1 840,00 EUR
19.09.2022
Predmet: obedy 8 2022
6825390506
faktúra
Komunálna poisťovňa
1 834,13 EUR
25.10.2021
Predmet: havarijné poistenie motorových vozidiel
2992021
faktúra
Peter Fejér PETINA
1 824,00 EUR
31.08.2021
Predmet: Peter Fejér -PETINA
4111530099
faktúra
Mountfield SK, s.r.o.
1 807,00 EUR
06.08.2014
Predmet: Traktor Select 96.130T,Aerator AgriFab, Sweeper, 1EG79985
4522
faktúra
Ing. Marián Faško , PhD.
1 800,00 EUR
21.12.2022
Predmet: audit účtovnej uzávierky
1/2022
zmluva
Ing. Marián Faško PhD
1 800,00 EUR
19.12.2022
Predmet: Zmluva o poskytovaní auditorskych služieb
0061194451
faktúra
KOSIT WEST s.r.o.
50492471
1 785,08 EUR
10.10.2023
Predmet: vývoz KO
12021
faktúra
Obecný podnik služied Veľká Čalomija
1 779,84 EUR
13.04.2021
Predmet: údržbárske práce - nájomné byty
8301054686
faktúra
Le cheque dejeuner s.r.o.
1 747,62 EUR
14.08.2013
Predmet: Stravné lístky
20019
faktúra
AJFA+AVIS, s.r.o.
1 740,00 EUR
03.03.2020
Predmet: mulčovač STARK KDS
0061195792
faktúra
KOSIT WEST s.r.o.
50492471
1 736,05 EUR
15.05.2024
Predmet: odvoz komunálneho dopadu
0061196273
faktúra
KOSIT WEST s.r.o.
50492471
1 734,03 EUR
15.07.2024
Predmet: odvoz komunálneho odpadu
8101037242
faktúra
Le Cheque Dejeuner s.r.o.
1 727,95 EUR
07.04.2011
Predmet: Jedálne kupóny
0061197141
faktúra
KOSIT WEST s.r.o.
50492471
1 723,78 EUR
14.11.2024
Predmet: odvoz komunálneho odpadu
0061194123
faktúra
Kosit West s.r.o.
1 711,36 EUR
17.08.2023
Predmet: odvoz komunálneho odpadu júl 2023