Dokumenty:
zobraziť na stránke
18-110-01988
zmluva
Fond na podporu kultúry národnostných menšín
900,00 EUR
19.11.2018
Predmet: Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov - VII.ročník Dedinské múzeum žije tradičnými remeslami
26/12/2016
faktúra
OV Csemadok
900,00 EUR
03.01.2017
Predmet: zabezpečenie vystupujúcich na Noc múzeí
01/2015
faktúra
Obecný podnik služieb
900,00 EUR
09.04.2015
Predmet: vyhotovenie striešky pri vchode do parku obce Veľká Čalomija
2014005
faktúra
MC AGENCY s.r.o.
900,00 EUR
06.08.2014
Predmet: dodávka- zostava Hrad MAXI R709, stoly, stoličky
19302014
faktúra
LASER media , s.r.o
44836759
900,00 EUR
26.02.2014
Predmet: LED pouličné svetlo
00611196984
faktúra
KOSIT WEST s.r.o.
50492471
896,39 EUR
21.10.2024
Predmet: odvoz KO
8201059291
faktúra
Le cheque dejeuner s.r.o.
892,38 EUR
01.08.2012
Predmet: Jedálne kupóny
424
faktúra
NorTrend s.r.o.
889,10 EUR
26.07.2024
Predmet: občerstvenie Deň obce
212022
faktúra
Základná škola internátna
887,04 EUR
07.04.2022
Predmet: obedy cudzím stravníkom
230100022
faktúra
Budai Stav s.r.o.
54271070
882,37 EUR
17.05.2023
Predmet: materiál
6825390485
faktúra
Komunálna poisťovňa, a.s.
881,80 EUR
09.12.2024
Predmet: poistenie majetku stroje zberný dvor
6825390485
faktúra
Komunálna poisťovňa, a.s.
881,80 EUR
12.12.2023
Predmet: poistenie majetku stroje zberný dvor
6825390485
faktúra
Komunálna poisťovňa, a.s.
881,80 EUR
15.12.2022
Predmet: poistenie majetku a zodpovednosti za škodu
4419010926
zmluva
Komunálna poisťovňa, a.s.
881,80 EUR
27.01.2020
Predmet: poistenie lomu strojov a elektrotechniky
201611
faktúra
Ladislav Homolya
881,67 EUR
19.12.2016
Predmet: tovar
0061196479
faktúra
KOSIT WEST s.r.o.
50492471
880,75 EUR
09.08.2024
Predmet: vývoz odpadu
1750801536
faktúra
Vaša Slovensko s.r.o.
880,60 EUR
05.04.2017
Predmet: nákup stravných lístkov
802022
faktúra
Základná škola internátna
878,85 EUR
28.10.2022
Predmet: režijné náklady cudzím stravníkom 10/2022
57/2022
faktúra
Základná škola internátna
878,22 EUR
10.08.2022
Predmet: obedy cudzím stravníkom
022014
faktúra
Obecný podnik služieb
877,64 EUR
13.03.2014
Predmet: vodovodná prípojka denný stacionár
2020/006
faktúra
Gellert Nagy
876,00 EUR
05.03.2020
Predmet: montovanie žalúzií - REHAB-T
06/2013
faktúra
Obecný podnik služieb
875,04 EUR
15.08.2013
Predmet: Dom Služieb č.166 - natieračské práce
022014
faktúra
Obecný podnik služieb
873,60 EUR
12.05.2014
Predmet: stavebné práce - poistná udalosť
00212/2022
faktúra
Jozef Šmrhola - OLYMP
870,00 EUR
20.07.2022
Predmet: vlajky, pero v kazete s gravirovaním
513/1991
zmluva
Čerman Jaroslav
870,00 EUR
31.05.2012
Predmet: Mandátna zmluva
0061194636
faktúra
KOSIT WEST s.r.o.
50492471
868,88 EUR
13.11.2023
Predmet: vývoz komunálneho dopadu
220017
faktúra
Ladislav Homolya
868,12 EUR
25.10.2022
Predmet: farby
0061195556
faktúra
KOSIT WEST s.r.o.
50492471
867,77 EUR
16.04.2024
Predmet: odvoz odpadu
3090005035
faktúra
Innogy Slovensko s.r.o.
867,00 EUR
07.12.2017
Predmet: zemný plyn
20200833
faktúra
ADACOM progatec s.r.o.
866,08 EUR
13.10.2020
Predmet: servisné práce - traktor
6823831275
faktúra
Komunálna poisťovňa, a.s.
862,35 EUR
10.03.2025
Predmet: poistenie majetku 4-6 2025
6823831275
faktúra
Komunálna poisťovňa, a.s.
862,35 EUR
09.12.2024
Predmet: poistenie majetku 1.1.2025-31.3.2025
6823831275
faktúra
Komunálna poisťovňa, a.s.
862,35 EUR
10.09.2024
Predmet: poistenie majetku
6823831275
faktúra
Komunálna poisťovňa, a.s.
862,35 EUR
12.03.2024
Predmet: poistenie majetku
0061195028
faktúra
KOSIT WEST s.r.o.
50492471
861,11 EUR
11.01.2024
Predmet: odvoz komunálneho odpadu
3090005035
faktúra
Innogy Slovensko s.r.o.
861,00 EUR
07.02.2017
Predmet: zemný plyn
3090005035
faktúra
RWE Gas Slovensko
861,00 EUR
06.03.2015
Predmet: opakované dodávky zemného plynu
2015154
faktúra
BARETTI, s.r.o. STAVEBNINY
858,00 EUR
19.10.2015
Predmet: Prenájom bytového domu za mesiac október 2015
2015142
faktúra
BARETTI, s.r.o. STAVEBNINY
858,00 EUR
16.10.2015
Predmet: prenájom bytového domu 17 bj.
2015119
faktúra
BARETTI, s.r.o. STAVEBNINY
858,00 EUR
17.08.2015
Predmet: prenájom bytového domu 17 bj.. za mesiac august
2015098
faktúra
BARETTI, s.r.o. STAVEBNINY
858,00 EUR
06.08.2015
Predmet: prenájom bytového domu 17 bj. za mesiac júl/2015
2015076
faktúra
BARETTI, s.r.o. STAVEBNINY
858,00 EUR
05.08.2015
Predmet: prenájom bytového domu 17 bj. za mesiac jún
2015059
faktúra
BARETTI, s.r.o. STAVEBNINY
858,00 EUR
13.05.2015
Predmet: prenájom bytového domu
2015031
faktúra
BARETTI, s.r.o. STAVEBNINY
858,00 EUR
10.04.2015
Predmet: prenájom bytového domu
2015021
faktúra
BARETTI, s.r.o. STAVEBNINY
858,00 EUR
27.03.2015
Predmet: prenájom bytového domu na základe zmluvy zo dňa 5.9.2014
2015002
faktúra
BARETTI, s.r.o. STAVEBNINY
858,00 EUR
06.02.2015
Predmet: Prenájom bytového domu
2014183
faktúra
BARETTI, s.r.o. STAVEBNINY
858,00 EUR
22.12.2014
Predmet: prenájom bytového domu
2014165
faktúra
BARETTI, s.r.o.
858,00 EUR
24.11.2014
Predmet: prenájom bytového domu
1/2018
faktúra
Imrich Lukáč
855,00 EUR
04.06.2018
Predmet: oprava podláh na javisku amfiteátra
20210011
faktúra
BudaiMont s.r.o.
851,39 EUR
08.06.2021
Predmet: za tovar
13/2011
zmluva
Csáky Károly
850,00 EUR
08.04.2011
Predmet: Autorská zmluva
012014
faktúra
Obecný podnik služieb
848,82 EUR
06.03.2014
Predmet: údržba budovy denného stacionára
432012
faktúra
G.O.MED
845,30 EUR
27.12.2012
Predmet: nájom, reýijné náklady
0061197519
faktúra
KOSIT WEST s.r.o.
50492471
839,06 EUR
14.01.2025
Predmet: odvoz odpadu
3090005035
faktúra
RWE Gas Slovensko
839,00 EUR
05.11.2014
Predmet: dodávka zemného plynu
54/21
faktúra
MMB-GOLD s.r.o.
827,50 EUR
28.04.2021
Predmet: materiál, náradie
2021105
faktúra
NAGY ELEKTRO s.r.o.
827,05 EUR
08.04.2021
Predmet: elektroinštalačný materiál
222023
faktúra
Základná škola internátna
824,00 EUR
12.04.2023
Predmet: obedy cudzí strav.
1550802564
faktúra
VAŠA Slovensko, s.r.o.
815,86 EUR
04.09.2015
Predmet: Stravný lístok 2015 á 3,15 €
1550802256
faktúra
VAŠA Slovensko, s.r.o.
815,86 EUR
05.08.2015
Predmet: stravné lístky
3090005035
faktúra
RWE Gas Slovensko
804,00 EUR
15.02.2016
Predmet: plyn
2300436
faktúra
Jaroslav Kristín -COMET
803,64 EUR
22.12.2023
Predmet: kamera, kábel, disk
2022077
faktúra
Centrum prvého kontaktu
800,00 EUR
08.08.2022
Predmet: za vypracovanie opakovanej žiadosti o dotáciu na projekt s názvom "Zlepšenie energetickej hospodárnosti Klubu mládeže"
179/2021
zmluva
Vladimír Dudáš Unimedia
800,00 EUR
29.07.2021
Predmet: 2021zmluva o prenájme priestranstva/ areálu amfiteátra
19-120-01546
zmluva
Fond na podporu kultúry národnostných menšín
800,00 EUR
24.09.2019
Predmet: Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov
715/2018/ODDF
zmluva
Banskobystrický samosprávny kraj
800,00 EUR
07.08.2018
Predmet: Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie
25/6/2016
faktúra
OV Csemadok
800,00 EUR
04.01.2017
Predmet: príprava a vytlačenie propagačného materiálu
1/11/2016
faktúra
OV Csemadok
800,00 EUR
03.01.2017
Predmet: príprava a zhotovenie propagačného materiálu
12/2014
faktúra
Ing. Martina Kukučková ZAR-KON
800,00 EUR
27.11.2014
Predmet: Poradenstvo
202310
faktúra
Datex VK s.r.o
799,00 EUR
04.01.2021
Predmet: multifunkčná tlačiareň XEROX B1025V A3
6823831275
faktúra
Komunálna poisťovňa, a.s.
798,47 EUR
12.06.2024
Predmet: poistenie majetku a zodp. za škodu
2023117
faktúra
NAGY ELEKTRO s.r.o.
795,85 EUR
23.05.2023
Predmet: materiál
2112052
faktúra
KM hlas, s.r.o.
794,92 EUR
20.12.2021
Predmet: výkonný zosilovač
15/2020
faktúra
Poradenské služby s.r.o.
790,60 EUR
28.01.2021
Predmet: externé riadenie projektu" Zberný dvor"
2306383
faktúra
Poimex s.r.o.
789,09 EUR
22.11.2023
Predmet: Mikulášske balíčky
692022
faktúra
Základná škola internátna
788,13 EUR
13.10.2022
Predmet: rež. náklady cudzí stravníci
1340374
faktúra
Midinet s.r.o.
786,43 EUR
23.01.2014
Predmet: Internet
2404365
faktúra
RO&KA s.r.o.
780,34 EUR
20.11.2024
Predmet: sladkosti - balíčky na Mikuláša
20240402
faktúra
D.E.A. AUDIT s.r.o.
780,00 EUR
18.12.2024
Predmet: audítorská činnosť
05/2019
faktúra
Attila Moravčík
780,00 EUR
13.05.2019
Predmet: zemné a výkopové práce