Dokumenty:
zobraziť na stránke
150291
faktúra
Jaroslav Kristin- COMET
74,88 EUR
16.10.2015
Predmet: Akumulátor 12V/2,2Ak
Pir snímač PRO 476
montážne práce
prehliadka EZS
1503723800
faktúra
Poradca podnikateľa, spo. s.r.o.
26,40 EUR
16.10.2015
Predmet: preddavok na Finančného spravodajcu (vrátane CD archívu) ročník 2016- 1 ks
111/2015
faktúra
Základná škola
343,84 EUR
16.10.2015
Predmet: Obedy cudzím stravníkom 9/2015
112/2015
faktúra
Základná škola
174,99 EUR
16.10.2015
Predmet: Režijné náklady cudzím stravníkom 9/2015
5215162186
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
20,58 EUR
16.10.2015
Predmet: dodávka a distribúcia elektriny VČ 168/ MŠ
5915048339
faktúra
Poradca podnikateľa, spol. s.r.o.
84,00 EUR
16.10.2015
Predmet: Verejná správa Slovenskej republiky- ročný prístup
161310233
faktúra
STIEFEL EUROCART s.r.o.
51,00 EUR
16.10.2015
Predmet: gelové lepidlo NEXUS+ poštovné a balné
1151010173
faktúra
SWAN,a.s
54,00 EUR
16.10.2015
Predmet: internet Access- obecný úrad, denný pobyt dôchodcov, základná škola
115/2015
faktúra
Základná škola
128,80 EUR
16.10.2015
Predmet: obedy cudzím stravníkom- Obec Koláre 9/2015
114/2015
faktúra
Základná škola
24,64 EUR
16.10.2015
Predmet: obedy učiteľkám MŠ a zamestnancom 9/2015
113/2015
faktúra
Základná škola
12,54 EUR
16.10.2015
Predmet: Režijné náklady obedy uč. MŠ a zamestnancom za 09/2015
7508775117
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
20,99 EUR
16.10.2015
Predmet: telefónne poplatky
116/2015
faktúra
Základná škola
170,20 EUR
16.10.2015
Predmet: Režijné náklady cudzím stravníkom 9/2015- Obec Koláre
20151431
faktúra
ŠPEDIMEX SLOVAKIA, s.r.o.
193,20 EUR
16.10.2015
Predmet: Preprava autobusom LV 242 AZ. zo dňa 20.09.2015
1151030734
faktúra
SWAN,a.s
2,32 EUR
16.10.2015
Predmet: SIP Firma, paušál za SIP KONTO
2015111425
faktúra
Digicom, s.r.o.
8,72 EUR
19.10.2015
Predmet: páska ARMOR BROTHER AX 10, karbonová Gr.
3090005035
faktúra
RWE Gas Slovensko, s.r.o.
251,00 EUR
19.10.2015
Predmet: zemný plyn
2015154
faktúra
BARETTI, s.r.o. STAVEBNINY
858,00 EUR
19.10.2015
Predmet: Prenájom bytového domu za mesiac október 2015
2015160
faktúra
BARETTI, s.r.o. STAVEBNINY
14,16 EUR
19.10.2015
Predmet: Časť kúpnej ceny z bytového domu 17 bj.
150100239
faktúra
Jámbor Peter- JÁMBI
40,00 EUR
22.10.2015
Predmet: vývoz žumpy dňa 19.10.2015