Dokumenty:
zobraziť na stránke
424/2015
faktúra
eGov Systems spol. s r.o.
35827521
40,00 EUR
15.01.2016
Predmet: Služby eGov-zmluvy na rok 2016
423/2015
faktúra
Inprost, spol. s r.o.
31363091
12,33 EUR
15.01.2016
Predmet: Tlačivá pre daň z nehnuteľnosti
422/2015
faktúra
PROX T.E.C. Poprad, s.r.o.
31677550
200,00 EUR
15.01.2016
Predmet: Vyhodnotenie skúšobnej prevádzky ČOV
421/2015
faktúra
PROX T.E.C. Poprad, s.r.o.
31677550
407,97 EUR
15.01.2016
Predmet: Oprava mechanické prečistenie na ČOV
420/2015
faktúra
Agrodúlov s.r.o.
36324141
75,00 EUR
15.01.2016
Predmet: Vývoz skla a kovu 7.12.2015
419-1/2015
faktúra
Agrodúlov s.r.o.
36324141
79,80 EUR
15.01.2016
Predmet: Zvoz plastov 2.12.2015
419/2015
faktúra
Agrodúlov s.r.o.
36324141
144,00 EUR
15.01.2016
Predmet: Vývoz fekálií MŠ
418/2015
faktúra
Agrodúlov s.r.o.
36324141
75,00 EUR
15.01.2016
Predmet: Vývoz skla a kovu 5.11.2015
417/2015
faktúra
Agrodúlov s.r.o.
36324141
79,80 EUR
15.01.2016
Predmet: Zvoz plastov 4.11.2015
416/2015
faktúra
HORKA s.r.o.
36314196
47,09 EUR
15.01.2016
Predmet: Potraviny do ŠJ
415/2015
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
56,96 EUR
15.01.2016
Predmet: Telefónne poplatky a internet OcÚ + telefónne poplatky MŠ
414/2015
faktúra
Swan, a.s.
35680202
50,00 EUR
15.01.2016
Predmet: Služby digitálnej kancelárie 12/2015
413/2015
faktúra
O2 Slovakia, s.r.o.
35848863
9,27 EUR
15.01.2016
Predmet: Telefónne poplatky OcÚ
412/2015
faktúra
Alza.cz a.s.
27082440
286,06 EUR
15.01.2016
Predmet: Laserová tlačiareň
411/2015
faktúra
TatraCom-Ferro s.r.o.
31595014
331,86 EUR
15.01.2016
Predmet: Osvetlenie na vianočný stromček
410/2015
faktúra
MEGAWASTE SLOVAKIA spol. s r.o.
328,30 EUR
15.01.2016
Predmet: Zneškodnenie odpadov na skládke 11/2015
409/2015
faktúra
Silver Mine, s.r.o.
47204788
32,00 EUR
15.01.2016
Predmet: Odvoz kuchynského odpadu
408/2015
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
11,78 EUR
15.01.2016
Predmet: Telefónne poplatky ZŠ
4072018
faktúra
Tremont Slovakia s.r.o.
48156205
6 106,81 EUR
15.01.2016
Predmet: Rekonštrukcia kotolne MŠ - vyúčtovanie
406/2015
faktúra
DEMIFOOD, spol. s r.o.
36324124
162,12 EUR
15.01.2016
Predmet: Potraviny do ŠJ