organizácia
ZŠ s MŠ Rakovec nad Ondavou
zriaďovateľ Obec Rakovec nad Ondavou
zverejnené dokumenty: 6742
Dokumenty:
zobraziť na stránke
20160275
faktúra
Paulina Ľudovít, Ing. MIPA
32687699
25,33 EUR
10.03.2016
Predmet: kancelársky materiál
20160274
faktúra
Paulina Ľudovít, Ing. MIPA
32687699
49,80 EUR
10.03.2016
Predmet: kancelársky papier
000978/16/00
faktúra
INGEMA s.r.o.
36575411
539,65 EUR
10.03.2016
Predmet: materiál - rekonštrukcia WC knižnica
0141154484
faktúra
Orange Slovensko, a. s.
35697270
54,35 EUR
10.03.2016
Predmet: mobilné hlasové služby, mobilný internet
7213595499
faktúra
SPP, a.s.
35815256
310,83 EUR
10.03.2016
Predmet: plyn mš
03
oznam
SPP, a.s.
35815256
0,00 EUR
11.02.2016
Predmet: Dodatok č. 03 k Zmluvám o dodávke plynu
069/BOZPO/2015
oznam
ŠKOLBOZ - MELICHER s.r.o.
35890363
103,00 EUR
19.01.2016
Predmet: Zmluva o zabezpečení činnosti bezpečnostno - technickej služby, služby technika požiarnej ochrany a výkonu niektorých činností pracovnej zdravotnej služby uzatvorená v zmysle Obchodného zákonníka.
0150301500
faktúra
INGEMA s.r.o.
36575411
41,51 EUR
19.12.2015
Predmet: Drez nerez
2015184
faktúra
MULTIP SK s.r.o.
44172460
255,47 EUR
19.12.2015
Predmet: Tekutá krieda
0141154484
faktúra
Orange Slovensko, a. s.
35697270
55,00 EUR
19.12.2015
Predmet: Mobilné hlasové služby, internet
211215
faktúra
Jozef Krajňák
32676271
595,40 EUR
19.12.2015
Predmet: Oprava kotla
201507525
faktúra
Komensky, s.r.o.
43908977
11,50 EUR
19.12.2015
Predmet: Virtuálna knižnica
5780126876
faktúra
Slovak Telecom, a.s.
35763469
26,66 EUR
19.12.2015
Predmet: Hlasové služby, internet MŠ
49912
faktúra
Renáta Berešová
40038815
2 312,24 EUR
19.12.2015
Predmet: Strava žiaci
20151386
faktúra
BEZANEX s.r.o.
45512965
87,29 EUR
19.12.2015
Predmet: Drez
2120594950
faktúra
VVS, a.s.
36570460
106,80 EUR
19.12.2015
Predmet: Vodné, stočné
150067
faktúra
TOPtoner s.r.o.
46718036
70,00 EUR
19.12.2015
Predmet: Servis PC
150068
faktúra
TOPtoner s.r.o.
46718036
65,26 EUR
19.12.2015
Predmet: Toner
7208572684
faktúra
SPP, a.s.
35815256
50,00 EUR
19.12.2015
Predmet: Plyn ŠJ
7208572683
faktúra
SPP, a.s.
35815256
776,67 EUR
19.12.2015
Predmet: Plyn ZŠ