Dokumenty:
zobraziť na stránke
2836/2015
faktúra
Základná škola Komenského 3
35541385
92,16 EUR
21.12.2015
Predmet: stravovanie MŠ K
2835/2015
faktúra
Základná škola Komenského 3
35541385
28,80 EUR
21.12.2015
Predmet: príspevok zo SF na stravov.
2834/2015
faktúra
KOOPERATIVA poisťovňa, a.s.
00585441
668,60 EUR
21.12.2015
Predmet: PZP áut
2833/2015
faktúra
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36500968
53,54 EUR
21.12.2015
Predmet: vodné MŠ R
2832/2015
faktúra
Brantner Nova, s.r.o.
31659641
912,00 EUR
21.12.2015
Predmet: prevádzkovanie siete VO
2831/2015
faktúra
CBS spol. s.r.o.
36754749
274,80 EUR
21.12.2015
Predmet: fotografovanie obce - jeseň 2015
2830/2015
faktúra
COOP Jednota Lipt. Mikuláš, s. d.
168963
423,36 EUR
21.12.2015
Predmet: potravinové poukážky
2829/2015
faktúra
RUMIT SLOVAKIA spol. s.r.o.
31718990
425,28 EUR
21.12.2015
Predmet: výmena vodomerov na SV a TUV
2828/2015
faktúra
Brantner Nova, s.r.o.
31659641
842,56 EUR
21.12.2015
Predmet: zneškodnenie odpadu
2827/2015
faktúra
Vaško Michal - Vydavateľstvo
31291228
551,40 EUR
21.12.2015
Predmet: kalendáre závesné+zberové
2826/2015
faktúra
Vaško Michal - Vydavateľstvo
31291228
474,60 EUR
21.12.2015
Predmet: smiž. hlásnik 12/2015
2825/2015
faktúra
LS Pracovné odevy s.r.o.
46255061
224,40 EUR
21.12.2015
Predmet: prac.odevy a obuv
2824/2015
faktúra
Datalan, a.s.
35810734
323,46 EUR
21.12.2015
Predmet: servisné služby korwin 11/2015
2823/2015
faktúra
Datalan, a.s.
35810734
63,60 EUR
21.12.2015
Predmet: zálohovanie dát 11/2015
2822/2015
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
859,00 EUR
21.12.2015
Predmet: plyn MŠ Z
2821/2015
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
99,00 EUR
21.12.2015
Predmet: plyn OP
2820/2015
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
101,00 EUR
21.12.2015
Predmet: plyn hasiči
2819/2015
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
1 149,00 EUR
21.12.2015
Predmet: plyn MŠ R
2818/2015
faktúra
Rupkki, s.r.o.
36580392
648,00 EUR
21.12.2015
Predmet: prenájom dát.okruhov 9 kamier II.polrok 2015
2817/2015
faktúra
Rupkki, s.r.o.
36580392
114,00 EUR
21.12.2015
Predmet: oprava ob.rozhlasu Lipová-Agátová