organizácia
Základná škola, Nám.sv.Ignáca 31, Leopoldov
zriaďovateľ Mesto Leopoldov
zverejnené dokumenty: 3995
Dokumenty:
zobraziť na stránke
11600831
faktúra
RM Gastro - JAZ s. r. o.
34153004
346,60 EUR
16.02.2016
Predmet: oprava hlavného čerpadla na umývačke riadu T-155
111600176
faktúra
Tekoo Slovakia s. r. o.
36224022
64,15 EUR
16.02.2016
Predmet: potraviny do ŠJ
116118706
faktúra
Nowaco, BIDVest Slovakia, s. r. o.
34152199
362,52 EUR
16.02.2016
Predmet: potraviny do ŠJ
16/1/01118
faktúra
DEMIFOOD, spol. s r. o.
36324124
235,50 EUR
16.02.2016
Predmet: potraviny do ŠJ
911160011
faktúra
NABIMEX, s. r. o.
36022331
18,00 EUR
12.02.2016
Predmet: náhradné štuplíky na jedálenské stoličky K-155
160160
faktúra
Mladý záchranár, o. z.
42221714
9,90 EUR
12.02.2016
Predmet: Časopis Mladý Záchranár 20
11/2016
objednávka
Turist hotel Drotár
32228554
0,00 EUR
10.02.2016
Predmet: ubytovanie a stravovanie pre 1 zamestnanca - lekár na LVK
3781919730
faktúra
Slovak Telekom, a. s.
35763469
30,58 EUR
09.02.2016
Predmet: telekomunikačné služby
7600896999
faktúra
Slovak Telekom, a. s.
35763469
86,53 EUR
09.02.2016
Predmet: telekomunikačné služby
8781919742
faktúra
Slovak Telekom, a. s.
35763469
65,48 EUR
09.02.2016
Predmet: telekomunikačné služby
00116
faktúra
BP AGRO - CENTRUM
34096698
29,88 EUR
09.02.2016
Predmet: likvidácia biologického rozložiteľného odpadu
1011604017
faktúra
MAGNA ENERGIA a. s.
35743565
99,86 EUR
09.02.2016
Predmet: spotreba elektriny
1011604018
faktúra
MAGNA ENERGIA a. s.
35743565
563,00 EUR
09.02.2016
Predmet: spotreba elektriny
116115068
faktúra
Nowaco, BIDVest Slovakia, s. r. o.
34152199
377,10 EUR
09.02.2016
Predmet: potraviny do ŠJ
71603031
faktúra
Tatranská mliekareň a. s.
31654363
131,00 EUR
09.02.2016
Predmet: potraviny do ŠJ
591600258
faktúra
Tatranská mliekareň a. s.
31654363
28,35 EUR
09.02.2016
Predmet: potraviny do ŠJ
2016004
faktúra
Marián Chatrnuch - STAVMONT
17543533
1 035,41 EUR
09.02.2016
Predmet: potraviny do ŠJ
10/2016
objednávka
Kapa spol s. r. o.
31445152
0,00 EUR
08.02.2016
Predmet: výroba pečiatky + farbiaca poduška
9/2016
objednávka
RM Gastro - JAZ s. r. o.
34153004
0,00 EUR
05.02.2016
Predmet: oprava hlavného čerpadla na umývačke riadu T 155
7253516747
faktúra
SPP, a. s.
35815256
2 275,00 EUR
05.02.2016
Predmet: spotreba plynu