Dokumenty:
zobraziť na stránke
215408
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
13,50 EUR
25.09.2015
Predmet: mobil OÚ
215467
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
13,50 EUR
30.10.2015
Predmet: mobil OÚ-prízemie
215516
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
13,50 EUR
19.11.2015
Predmet: mobil OÚ
211110
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
36403008
13,52 EUR
26.05.2011
Predmet: elektrická energia
214376
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
13,54 EUR
21.08.2014
Predmet: mobil - prízemie
216031
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
13,55 EUR
03.03.2016
Predmet: mobil Oú
211052
faktúra
Technické služby mesta PE
36311693
13,60 EUR
25.05.2011
Predmet: Nakladanie posyp.materiálu
2021/057
objednávka
Direct Parcel Distribution SK s.r.o.
35834498
13,69 EUR
06.09.2021
Predmet: prepravné služby
221146
faktúra
Direct Parcel Distribution SK s.r.o.
35834498
13,69 EUR
06.09.2021
Predmet: DPD klasik
213407
faktúra
PAMIKO spol. s r.o.
31320007
13,72 EUR
07.10.2013
Predmet: Mš - časopis
221461
faktúra
Lindstrom, s.r.o.
35742364
13,79 EUR
04.11.2021
Predmet: prenájom rohoží 8/21 MŠ
220329
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
13,82 EUR
31.12.2020
Predmet: vyučt.el.en.Dom sm.6/20
217121
faktúra
Lindstrom, s.r.o.
35742364
13,87 EUR
21.11.2017
Predmet: prenájom rohoží MŠ
217440
faktúra
Lindstrom, s.r.o.
35742364
13,87 EUR
29.12.2017
Predmet: prenájom rohoží MŠ
217474
faktúra
Lindstrom, s.r.o.
35742364
13,87 EUR
29.12.2017
Predmet: prenájom rohoží MŠ
218460
faktúra
Lindstrom, s.r.o.
35742364
13,87 EUR
30.12.2018
Predmet: MŠ prenájom roh. 8/18
211256
faktúra
COOP JEDNOTA Prievidza, s.d.
169005
13,88 EUR
31.05.2011
Predmet: Potraviny
219575
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
13,90 EUR
31.12.2019
Predmet: náklady za potvrdenie sie
220133
faktúra
Slovak telekom,a.s. /mobil/
35763469
13,90 EUR
26.04.2020
Predmet: nákl.-poskyt.vyjadrenia
2021/208
objednávka
Hravá škôlka s.r.o.
47802278
13,90 EUR
31.12.2021
Predmet: knihy MŠ