Dokumenty:
zobraziť na stránke
201400581
faktúra
VILLEX Hurbanovo s.r.o.
46089179
997,84 EUR
13.02.2015
Predmet: AB-elektroinštalácia
201400504
faktúra
VILLEX Hurbanovo s.r.o.
46089179
207,56 EUR
13.02.2015
Predmet: AB-úprava elektrorozvádzača
201400219
faktúra
VILLEX Hurbanovo s.r.o.
46089179
1 266,44 EUR
13.02.2015
Predmet: AB-výmena ističa 3x50A
201400218
faktúra
VILLEX Hurbanovo s.r.o.
46089179
978,54 EUR
13.02.2015
Predmet: AB-rozšírenie zásuvkových obvodov
201400123
faktúra
VILLEX Hurbanovo s.r.o.
46089179
543,61 EUR
16.05.2014
Predmet: AB-montáž podružného merania el.energie
201300533
faktúra
VILLEX Hurbanovo s.r.o.
46089179
897,06 EUR
10.02.2014
Predmet: vianočná výzdoba-elektromontážne práce
201300087
faktúra
VILLEX Hurbanovo s.r.o.
46089179
120,00 EUR
16.09.2013
Predmet: demontáž vianočného osvetlenia
26082019
zmluva
ZBEROL s.r.o.
46056998
0,00 EUR
26.08.2019
Predmet: Zmluva o poskytovaní/nakladaní s odpadom
09.10.2023
zmluva
MirMark, s.r.o.
46008781
0,00 EUR
16.10.2023
Predmet: Zámenná zmluva - zámena nehnuteľností
09072024
zmluva
Cs&H - Logistic servis s.r.o.
46006681
200,00 EUR
11.07.2024
Predmet: Darovacia zmluva
11/2023
objednávka
Viktor Lábsky
45969299
1 036,08 EUR
23.03.2023
Predmet: Elektroinštalačné práce na ihrisku
10/2023
objednávka
Viktor Lábsky
45969299
1 237,08 EUR
23.03.2023
Predmet: Oprava verejného osvetlenia v obci Svätý Peter
9/2023
objednávka
Viktor Lábsky
45969299
1 435,68 EUR
23.03.2023
Predmet: Elektroinštalačné práce v klubovni pri kultúrnom dome
DF0202401081
faktúra
Kolář Peter
45862826
60,00 EUR
14.05.2024
Predmet: videozáznam OZ
201400599
faktúra
Kolář Peter
45862826
45,00 EUR
13.02.2015
Predmet: videonahrávka OZ 11,15122014
201400514
faktúra
Kolář Peter
45862826
30,00 EUR
13.02.2015
Predmet: videonahrávka OZ 29102014
201400461
faktúra
Kolář Peter
45862826
48,00 EUR
13.02.2015
Predmet: videonahrávka verejná schôdza obce
201400284
faktúra
Kolář Peter
45862826
30,00 EUR
13.02.2015
Predmet: videonahrávka OZ 25062014
201400198
faktúra
Kolář Peter
45862826
48,00 EUR
13.02.2015
Predmet: videonahrávka OZ 12052014
201400063
faktúra
Kolář Peter
45862826
35,00 EUR
16.05.2014
Predmet: videonahrávka OZ 27022014