Dokumenty:
zobraziť na stránke
17/2016
faktúra
SOMI Trenčín, spol. s r.o.
36296589
33,00 EUR
12.02.2016
Predmet: Školenie - ročné zúčtovanie dane, aktuality v mzdovej učtárni
18/2016
faktúra
Agrodúlov s.r.o.
36324141
95,76 EUR
12.02.2016
Predmet: Zvoz plastov 13.1.
19/2016
faktúra
AME, spol. s r.o.
30229049
27,29 EUR
12.02.2016
Predmet: Čistiace a hygienické potreby ŠJ
20/2016
faktúra
AME, spol. s r.o.
30229049
11,58 EUR
12.02.2016
Predmet: Čistiace a hygienické potreby ŠJ - výdajňa
21/2016
faktúra
AME, spol. s r.o.
30229049
74,06 EUR
12.02.2016
Predmet: Čistiace, hygienické a kancelárske potreby pre KD a OcÚ
22/2016
faktúra
AME, spol. s r.o.
30229049
37,82 EUR
12.02.2016
Predmet: Čistiace a hygienické potreby pre ZŠ
23/2016
faktúra
AME, spol. s r.o.
30229049
18,40 EUR
12.02.2016
Predmet: Čistiace a hygienické potreby pre MŠ
24/2016
faktúra
Mária Majanová
35362871
156,56 EUR
12.02.2016
Predmet: Potraviny do ŠJ
25/2016
faktúra
Alza.cz a.s.
27082440
130,15 EUR
12.02.2016
Predmet: Tonery pre OcÚ
26/2016
faktúra
Bolex s.r.o.
36745057
43,20 EUR
12.02.2016
Predmet: Úhrada za odobraté školské ovocie za 9-12/2015 pre ZŠ
27/2016
faktúra
Agrodúlov s.r.o.
36324141
90,00 EUR
12.02.2016
Predmet: Vývoz skla a kovu 5.1.2016
28/25016
faktúra
Agrodúlov s.r.o.
36324141
126,00 EUR
12.02.2016
Predmet: Odhŕňanie snehu 26.1.
29/2016
faktúra
Elena Zubáriková - Čistiareň a práčovňa
32296711
30,72 EUR
12.02.2016
Predmet: Pranie obrusov
31/2016
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
88,00 EUR
12.02.2016
Predmet: Telefónne poplatky OcÚ
32/2016
faktúra
AME, spol. s r.o.
30229049
71,88 EUR
12.02.2016
Predmet: Tonery pre ZŠ
33/2016
faktúra
JurisDat - M.Medlen
11821973
23,00 EUR
12.02.2016
Predmet: Preplatné časopisu ŠKOLA 2016
34/2016
faktúra
Róbert Mišovec - EMER
44260202
252,71 EUR
12.02.2016
Predmet: Potraviny pre ŠJ
35/2016
faktúra
ARCH.PROJEKT - Ing.arch. Emil Michálek
37188267
290,00 EUR
12.02.2016
Predmet: Vypracovanie projektovej dokumentácie, statického posudku a rozpočtu - MŠ prístavba prístrešku ...
38/2016
faktúra
Marcela Kavalková Faturová - FIRE system
41827449
273,92 EUR
12.02.2016
Predmet: Materiál pre DHZ
39/2016
faktúra
Obec Pruské, obecný úrad
00317721
300,00 EUR
12.02.2016
Predmet: Prenájom vozidla na zber a vývoz komunálneho odpadu 1/2016