organizácia
Jazyková škola, Veľká Okružná 24, Žilina
zriaďovateľ Žilinský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 3093
Dokumenty:
zobraziť na stránke
165/15
faktúra
Šrobár Richard - LITTERA
33580511
35,55 EUR
27.10.2015
Predmet: Literatúra Insight interm. TB+SB
166/15
faktúra
Langsprache, s.r.o.
47377712
80,00 EUR
27.10.2015
Predmet: Vyučovanieangličtiny za 10/2015 (10h á 8,-)
9037/15
faktúra
Langsprache, s.r.o.
47377712
462,00 EUR
28.10.2015
Predmet: Vyučovanie v Siemens (PČ) za 08-10/2015 (42hod. á 11€)
9038/15
faktúra
Kohútová Darina
35430133
22,00 EUR
04.11.2015
Predmet: Spracovanie miezd (PČ) za 10/2015
167/15
faktúra
Mahútová Dagmar
41416571
80,00 EUR
04.11.2015
Predmet: Vyučovanie anglického jazyka za 10/2015 (10h á 8€)
168/15
faktúra
Školská jedáleň pri Gymnáziu
00160890
89,70 EUR
04.11.2015
Predmet: Príspevok zo SF na stravovanie zamestnancov za 10/2015 (299x 0,30€)
169/15
faktúra
Školská jedáleň pri Gymnáziu
00160890
328,90 EUR
04.11.2015
Predmet: Príspevok organizácie na stravovanie za 10/2015 (299x 1,10€)
170/15
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel a.s.
35815256
1 160,00 EUR
04.11.2015
Predmet: Dodávka plynu za 11/2015
171/15
faktúra
Kohútová Darina
35430133
331,94 EUR
04.11.2015
Predmet: Spracovanie miezd za 10/2015
172/15
faktúra
Stredoslovenská energetika a.s.
36403008
836,00 EUR
04.11.2015
Predmet: Dodávka elektrickej energie za 11/2015
4000000962
objednávka
GGFS, s.r.o.
47079690
91,35 EUR
05.11.2015
Predmet: Elektronické stravné poukážky 29ks á 3,15€
173/15
faktúra
Livonec, s.r.o.
31730671
60,00 EUR
05.11.2015
Predmet: Zabezpečenie BOZP, PO, PZS za 10/2015
174/15
faktúra
GGFS, s.r.o.
47079690
91,35 EUR
05.11.2015
Predmet: Elektronické stravné lístky (29ks á 3,15€)
048/2015
objednávka
Piga Dušan - DUXX
40278310
180,00 EUR
10.11.2015
Predmet: Vykonanie odbornej prehliadky, vypracovanie závereč.protokolu elektrických spotrebičov
049/2015
objednávka
Moravec Jozef - KTN servis
34715584
566,16 EUR
10.11.2015
Predmet: Odstránenie havarijného stavu vodovodného potrubia
050/2015
objednávka
Zvarik Ján
17782503
86,60 EUR
10.11.2015
Predmet: Toner T1800, HPLJ2055, HP LJ1100
175/15
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
119,93 EUR
12.11.2015
Predmet: Telekomunikačné poplatky a prístup na internet za 10/2015
176/15
faktúra
Všeobecná úverová banka, a.s.
31320155
49,02 EUR
12.11.2015
Predmet: Provízie a poplatky za akceptáciu kreditných kariet za 10/2015 (pri obrate 1.782,15€)
177/15
faktúra
Zvarik Ján
17782503
86,60 EUR
12.11.2015
Predmet: Tonery (T1800E, HP LJ2055, HP LJ1000)
178/15
faktúra
Kohút Peter Ing. - ADMIN
40524086
531,10 EUR
18.11.2015
Predmet: Spracovanie účtovníctva za 10/2015