obec
Plavecký Štvrtok
Bratislavský kraj, okres Malacky
zverejnené dokumenty: 10798
Dokumenty:
zobraziť na stránke
370/15
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
13,73 EUR
21.09.2015
Predmet: obecná polícia telef.popl.
371/15
faktúra
BENESTRA s .r.o.
46303502
17,93 EUR
21.09.2015
Predmet: internet
372/15
faktúra
Tibor Kostka
41101651
200,00 EUR
21.09.2015
Predmet: údržba výpočtovej techniky
373/15
faktúra
TEKOS spol. s.r.o.
34111832
187,20 EUR
21.09.2015
Predmet: vrecía a samolepky
374/15
faktúra
Lindstrom
35742364
17,40 EUR
21.09.2015
Predmet: údržba prevádzkových zariadení
375/15
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
159,25 EUR
21.09.2015
Predmet: povrchová voda
376/15
faktúra
Orange slovensko a.s.
35697270
57,94 EUR
22.09.2015
Predmet: obecná polícia telef.popl.
377/15
faktúra
Makyta Zdenek
35305100
147,40 EUR
22.09.2015
Predmet: údržba VO , údržba prev. zariadení
A/2015/00513
zmluva
PANEMA Services, s.r.o.
47491493
230,00 EUR
23.09.2015
Predmet: Zmluva o zabezpečení odborného výkonu údržby na verejnej kanalizácii
A/2015/00524
zmluva
Pring projektová kancelária, Ing. Libor Vacval
30165121
1 850,00 EUR
29.09.2015
Predmet: Zmluva o dielo
A/2015/00525
zmluva
Stavplot, s.r.o.
46342931
31 723,00 EUR
29.09.2015
Predmet: Zmluva o dielo
378/15
faktúra
MAJAKOV s.r.o.
47470739
305,00 EUR
06.10.2015
Predmet: pretlačenie ucpanej kanalizácie v budove ZŠ
379/15
faktúra
TEKOS spol. s.r.o.
34111832
2 805,00 EUR
06.10.2015
Predmet: odvoz a likvidácia odpadov
380/15
faktúra
TEKOS spol. s.r.o.
34111832
1 787,90 EUR
06.10.2015
Predmet: odvoz a likvidácia odpadov
381/15
faktúra
Ofo Travel s.r.o.
46275461
150,00 EUR
06.10.2015
Predmet: doprava do divadla
382/15
faktúra
Fyzická osoba
37527231
141,29 EUR
06.10.2015
Predmet: kontrola hasiacich prístrojov Ekocentrum
383/15
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
17,83 EUR
06.10.2015
Predmet: vodné a stočné OcU
384/15
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
33,43 EUR
06.10.2015
Predmet: vodné a stočné č.90
385/15
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
20,05 EUR
06.10.2015
Predmet: voda Ekocentrum
386/15
faktúra
OKNO-team spol. s r.o.
45623741
2 737,20 EUR
06.10.2015
Predmet: oprava budovy športového štadiona
387/15
faktúra
SEKA-MA, s.r.o.
45373965
121,69 EUR
06.10.2015
Predmet: oprava motorovej pily PO
388/15
faktúra
TEKOS spol. s.r.o.
34111832
137,51 EUR
06.10.2015
Predmet: množstevný zber
389/15
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
24,52 EUR
06.10.2015
Predmet: vodne a stočné ZS
390/15
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
26,75 EUR
06.10.2015
Predmet: vodné a stočné PC
391/15
faktúra
Roman Šteflík GEODET
41717252
423,00 EUR
06.10.2015
Predmet: geometrický plán
392/15
faktúra
Tibor Kostka
41101651
255,00 EUR
06.10.2015
Predmet: údržba výpočtovej techniky , premiestnenie kopírky
393/15
faktúra
Marek Hurban
40157521
1 578,70 EUR
06.10.2015
Predmet: maľovanie a výmena sadrokartonu v PC
394/15
faktúra
Marek Hurban
40157521
586,80 EUR
06.10.2015
Predmet: maľovanie v budove Ekocentra
395/15
faktúra
ELEKTRO-PLUS
41717651
114,00 EUR
06.10.2015
Predmet: montáž svetla vo vitríne
396/15
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
31,30 EUR
06.10.2015
Predmet: telef.poplatok ekocentrum
397/15
faktúra
SPP
35815256
2 248,00 EUR
06.10.2015
Predmet: plyn budovy obce
398/15
faktúra
Vľúdnosť Vénia n.o.
36076856
1 344,85 EUR
06.10.2015
Predmet: opatrovateľská služba
399/15
faktúra
TRIMEL s.r.o.
31319068
224,40 EUR
06.10.2015
Predmet: paušálny poplatok
400/15
faktúra
Poradca podnikateľa spol.s.r.o
31592503
84,00 EUR
06.10.2015
Predmet: VSSR ročný prístup
401/15
faktúra
TEKOS spol. s.r.o.
34111832
274,87 EUR
06.10.2015
Predmet: množstevný zber
402/15
faktúra
ZSE Energia a.s.
36677281
65,69 EUR
12.10.2015
Predmet: elektrická energia OP
403/15
faktúra
ZSE Energia a.s.
36677281
95,03 EUR
12.10.2015
Predmet: lekáreň elektrická energia
404/15
faktúra
Ľudovít Jurovatý
41210557
20,00 EUR
12.10.2015
Predmet: služby technika PO a preventivára
405/15
faktúra
Advokátska kancelária Melničák
36860891
526,37 EUR
12.10.2015
Predmet: právne služby
406/15
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
153,72 EUR
12.10.2015
Predmet: povrchová voda
407/15
faktúra
Základná škola Plavecký Štvrto
31810276
294,50 EUR
12.10.2015
Predmet: stravovanie dôchodci
408/15
faktúra
GOTANA s.r.o.
46279491
2 020,00 EUR
12.10.2015
Predmet: interaktívna tabula, projektor súkr. ZS-dotácia
409/15
faktúra
Stavplot s r.o.
46342931
31 723,09 EUR
12.10.2015
Predmet: výmena parkiet v telocvični ZŠ - dotácia
410/15
faktúra
Makyta Zdenek
35305100
307,40 EUR
12.10.2015
Predmet: údržba VO
411/15
faktúra
BENESTRA s .r.o.
46303502
17,93 EUR
12.10.2015
Predmet: internet
412/15
faktúra
PRING - projektová kancelária
30165121
1 850,00 EUR
12.10.2015
Predmet: projektová dokumentácia
413/15
faktúra
ESKO spol. s r.o.
30998646
14,40 EUR
12.10.2015
Predmet: samolepka úradná tabuľa
414/15
faktúra
Konica Minolta Slovakia spol.
31338551
40,44 EUR
13.10.2015
Predmet: prevádzka kopírky
415/15
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
13,73 EUR
13.10.2015
Predmet: obecná polícia telef.popl.
416/15
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
68,76 EUR
13.10.2015
Predmet: telefonny poplatok OcU
417/15
faktúra
PAPERA
46082182
151,58 EUR
13.10.2015
Predmet: materiál PC, ekocentrum a OcU
418/15
faktúra
Marius Pedersen
34115901
493,74 EUR
13.10.2015
Predmet: separovanie odpadu
419/15
faktúra
Základná škola Plavecký Štvrto
31810276
102,60 EUR
13.10.2015
Predmet: príspevok na stravu žiaci SZŠ
420/15
faktúra
Lindstrom
35742364
17,40 EUR
13.10.2015
Predmet: údržba prevádzkových zariadení
421/15
faktúra
Orange slovensko a.s.
35697270
57,64 EUR
13.10.2015
Predmet: obecná polícia telef.popl.
422/15
faktúra
KREMER publishing, s.r.o.
47609141
450,00 EUR
13.10.2015
Predmet: propagácia obce
423/15
faktúra
Gemini Group s.r.o.
36846244
480,00 EUR
13.10.2015
Predmet: vypracovanie projektu-výmena kotlov v ZŠ
424/15
faktúra
TEKOS spol. s.r.o.
34111832
136,01 EUR
14.10.2015
Predmet: množstevný zber
425/15
faktúra
TEKOS spol. s.r.o.
34111832
1 457,02 EUR
14.10.2015
Predmet: odvoz a likvidácia odpadov
426/15
faktúra
TEKOS spol. s.r.o.
34111832
2 839,94 EUR
14.10.2015
Predmet: odvoz a likvidácia odpadov
RD1
zmluva
Plastic People, s.r.o.
35846666
104 113,14 EUR
28.10.2015
Predmet: Rámcová dohoda
ZoD
zmluva
Norman Enginieering
35755555
14 864,21 EUR
28.10.2015
Predmet: Zmluva o dielo
427/15
faktúra
Slovenská národná knižnica
36138517
66,39 EUR
28.10.2015
Predmet: servisné poplatky program knižnica
428/15
faktúra
K-TRIDE spol.s.r.o.
45407118
638,60 EUR
28.10.2015
Predmet: deratizácia verej. plôch
429/15
faktúra
IVES
00162957
84,84 EUR
28.10.2015
Predmet: služby STP APV
430/15
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
17,83 EUR
28.10.2015
Predmet: vodne a stočné OcU
431/15
faktúra
Lucia Hucíková - Školáčik Majo
47880775
462,00 EUR
28.10.2015
Predmet: interierové vybavenie SZŠ
432/15
faktúra
FO ART s.r.o.
35913509
438,15 EUR
28.10.2015
Predmet: obecné noviny
433/15
faktúra
PANEMA Services s.r.o.
47491493
460,00 EUR
28.10.2015
Predmet: údržba kanalizácie
435/15
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
5,62 EUR
28.10.2015
Predmet: voda na hasenie požiaru
436/15
faktúra
Wolters Kluwer s.r.o.
31348262
72,00 EUR
28.10.2015
Predmet: predplatné Právo ROPO
437/15
faktúra
INPROST s.r.o.
31363091
42,40 EUR
28.10.2015
Predmet: tlačivá na dane
438/15
faktúra
PAPERA
46082182
100,25 EUR
28.10.2015
Predmet: kancelárske potreby
439/15
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
26,75 EUR
28.10.2015
Predmet: vodné a stočné PC
440/15
faktúra
Komunálna poisťovňa
31595545
154,80 EUR
28.10.2015
Predmet: poistenie automobilu PO
441/15
faktúra
Edenred Slovakia s.r.o.
31328695
1 257,60 EUR
28.10.2015
Predmet: stravovacie poukážky
443/15
faktúra
Centrum polygrafických služieb
42272360
34,06 EUR
28.10.2015
Predmet: overovacie knihy a tlačivá
A/2015/00
zmluva
NELL KAPITÁL, s.r.o.
47147946
0,00 EUR
29.10.2015
Predmet: Mandantná zmluva
A/2015/00
zmluva
TEKOS, s.r.o.
34111832
14 817,60 EUR
30.10.2015
Predmet: Zmluva o dielo
442/15
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
15,60 EUR
03.11.2015
Predmet: vodne a stočné Ekocentrum