Dokumenty:
zobraziť na stránke
23/2016
faktúra
AME, spol. s r.o.
30229049
18,40 EUR
12.02.2016
Predmet: Čistiace a hygienické potreby pre MŠ
22/2016
faktúra
AME, spol. s r.o.
30229049
37,82 EUR
12.02.2016
Predmet: Čistiace a hygienické potreby pre ZŠ
21/2016
faktúra
AME, spol. s r.o.
30229049
74,06 EUR
12.02.2016
Predmet: Čistiace, hygienické a kancelárske potreby pre KD a OcÚ
20/2016
faktúra
AME, spol. s r.o.
30229049
11,58 EUR
12.02.2016
Predmet: Čistiace a hygienické potreby ŠJ - výdajňa
19/2016
faktúra
AME, spol. s r.o.
30229049
27,29 EUR
12.02.2016
Predmet: Čistiace a hygienické potreby ŠJ
18/2016
faktúra
Agrodúlov s.r.o.
36324141
95,76 EUR
12.02.2016
Predmet: Zvoz plastov 13.1.
17/2016
faktúra
SOMI Trenčín, spol. s r.o.
36296589
33,00 EUR
12.02.2016
Predmet: Školenie - ročné zúčtovanie dane, aktuality v mzdovej učtárni
16/2016
faktúra
Marius Pedersen, a.s.
34115901
70,43 EUR
12.02.2016
Predmet: Zhodnotenie odpadu - platy 1/2016
15/2016
faktúra
ATC-JR, s.r.o.
35760532
232,35 EUR
12.02.2016
Predmet: Potraviny do ŠJ
14/2016
faktúra
HORKA s.r.o.
36314196
90,66 EUR
12.02.2016
Predmet: Potraviny do ŠJ
13/2016
faktúra
HORKA s.r.o.
36314196
79,32 EUR
12.02.2016
Predmet: Potraviny do ŠJ
12/2016
faktúra
DEMIFOOD, spol. s r.o.
36324124
84,18 EUR
12.02.2016
Predmet: Potraviny do ŠJ
11/2016
faktúra
VAŠA Slovensko, s.r.o.
35683813
322,20 EUR
12.02.2016
Predmet: Stravné lístky
10/2016
faktúra
Obec Pruské, obecný úrad
00317721
34,93 EUR
12.02.2016
Predmet: Prenájom vozidla - vývoz VOK na skládku
9/2016
faktúra
ATC-JR, s.r.o.
35760532
126,35 EUR
12.02.2016
Predmet: Potraviny do ŠJ;
8/2016
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
1 430,00 EUR
12.02.2016
Predmet: Zálohová platba na plyn - kultúrny dom
7/2016
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
1 895,00 EUR
12.02.2016
Predmet: Zálohová platby na plyn - MŠ
6/2016
faktúra
DEMIFOOD, spol. s r.o.
36324124
200,50 EUR
12.02.2016
Predmet: Potraviny do ŠJ
5/2016
faktúra
EKOKONZULT - Ing. Vladimír Valentíny
32285493
180,00 EUR
12.02.2016
Predmet: Udržiavací poplatok na rok 2016 pre programy účtovníctvo a majetok
4/2016
faktúra
KOMESNKY s.r.o.
43908977
39,89 EUR
12.02.2016
Predmet: Služby Virtuálnej knižnice pre ZŠ na rok 2016