portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
územných samospráv a iných povinných subjektov

Verejný register odberateľských vzťahov

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám,

novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

Novinky:
Od októbra 2015 je dostupná nová verzia obľúbenej služby SMS-info.eu určenej najmä pre mestá a obce na...
Spustili sme nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní - eGov Obstarávania!   Reagujeme tak...
Partner projektu eGovZmluvy je 
ÚNIA MIEST SLOVENSKA

Unia miest Slovenska

organizácia Základná škola s materskou školou Sándora Petöfiho s vjm - Petofi Sándor Alapiskola és Ovoda, Sládkovičovo - Diószeg
zriaďovateľ Mesto Sládkovičovo
zverejnené dokumenty: 2828
rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
214/2015
faktúra
Súkromnástredná odborná škola
37841700
118,93 EUR
10.02.2016
Predmet: el.energia Júl 2015
213/2015
faktúra
eGov Systems spol.s r.o.
35827521
96,00 EUR
10.02.2016
Predmet: služby eGov
212/2015
faktúra
Alexandra Vinczeová - HASKONT
35365234
80,40 EUR
10.02.2016
Predmet: služby technika BO a PO
211/2015
faktúra
BONI FRUCTI spol.s r.o
35766981
9,28 EUR
10.02.2016
Predmet: školské ovocie
210/2015
faktúra
ŠEVT a.s.
31331131
132,00 EUR
10.02.2016
Predmet: eTlačivá licencia
209/2015
faktúra
MIRA OFFICE s.r.o
36761176
108,00 EUR
10.02.2016
Predmet: UP pre deti zo SZP
208/2015
faktúra
MIRA OFFICE s.r.o
36761176
175,00 EUR
10.02.2016
Predmet: učebné pomôcky pre predškolákov
207/2015
faktúra
ESET spol. s r.o.
31333532
13,96 EUR
10.02.2016
Predmet: licencia Eset
206/2015
faktúra
Rudolf Lancz - LAVA
43956122
120,31 EUR
10.02.2016
Predmet: tonery
205/2015
faktúra
Andrea Kováč
40216667
805,00 EUR
10.02.2016
Predmet: darčekové balenia zo SF
204/2015
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
35,72 EUR
09.02.2016
Predmet: telefón Abrahámska
203/2015
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
32,65 EUR
09.02.2016
Predmet: telefón Fučíkova
202/2015
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
40,00 EUR
09.02.2016
Predmet: telefón MŠ
201/2015
faktúra
Spojená škola
36094234
35,28 EUR
09.02.2016
Predmet: režijné náklady stravníkov
200/2015
faktúra
Spojená škola
36094234
172,50 EUR
09.02.2016
Predmet: nájom telocvične
199/2015
faktúra
SPP a.s.
35815256
1 086,00 EUR
09.02.2016
Predmet: plyn Abrahámska
198/2015
faktúra
Rudolf Lancz - LAVA
43956122
592,99 EUR
09.02.2016
Predmet: Notebook Lenovo
197/2015
faktúra
ORANGE Slovensko a.s.
35697270
46,00 EUR
09.02.2016
Predmet: telefón
196/2015
faktúra
Rudolf Lancz - LAVA
43956122
109,10 EUR
09.02.2016
Predmet: tonery
195/2015
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
0,72 EUR
09.02.2016
Predmet: telefón