Dokumenty:
zobraziť na stránke
2102/2016
faktúra
Poľnohospodárske družstvo "Čingov" Smižany
00204251
285,60 EUR
18.03.2016
Predmet: rozvoz obedov
9044/2016
faktúra
Obec Smižany
00691721
93,96 EUR
18.03.2016
Predmet: Prefaktúrácia nákladov na opravu plynových kotlov v bytoch na ulici Pavla Suržina.
9043/2016
faktúra
Slaninka Dušan
10756744
37,38 EUR
18.03.2016
Predmet: Servis plynového kotla v byte na ulici Pavla Suržina 18/8,
9042/2016
faktúra
Slaninka Dušan
10756744
64,87 EUR
18.03.2016
Predmet: Servis plynového kotla v byte na ulici Pavla Suržina 18/7,
9041/2016
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
13,36 EUR
18.03.2016
Predmet: Mobil - 001
9040/2016
faktúra
Obvodný úrad životného prostredia
2107806011
68,00 EUR
18.03.2016
Predmet: Ročný poplatok na rok 2016 za znečistenie ovzdušia - PK.
9039/2016
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
436,06 EUR
18.03.2016
Predmet: Plyn - PK - vyúčtovacia faktúra
9037/2016
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
396,54 EUR
18.03.2016
Predmet: Energie - PK - vyúčtovanie
2101/2016
faktúra
AGROSMIŽANY, s.r.o.
46029346
270,00 EUR
18.03.2016
Predmet: zimná údržba ciest
9/1600063
objednávka
EM Centrum, s.r.o.
45411743
17,50 EUR
16.03.2016
Predmet: farby a materiál na údržbu kancelárie školského úradu
9/1600062
objednávka
NOVES okná, s.r.o.
31683789
0,00 EUR
16.03.2016
Predmet: oprava balkónových dverí v byte p.Gengeľa, na ul. Pavla Suržina 7.
9036/2016
faktúra
AQUASPIŠ spol. s.r.o.
36174360
120,00 EUR
14.03.2016
Predmet: Mesačný paušál ver. vodovodu 02/2016
9038/2016
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
6,00 EUR
14.03.2016
Predmet: Telefón - PK
9035/2016
faktúra
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36500968
983,90 EUR
14.03.2016
Predmet: Voda - Čingov
9034/2016
faktúra
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36500968
5 181,91 EUR
14.03.2016
Predmet: Voda - PK
9033/2016
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
16,45 EUR
14.03.2016
Predmet: Energie - vodovod Čingov
9032/2016
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
873,30 EUR
14.03.2016
Predmet: Energie - PK
9031/2016
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
38,79 EUR
14.03.2016
Predmet: Energie - nájomné byty na ulici Pavla Suržina.
9030/2016
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
22 795,00 EUR
14.03.2016
Predmet: Plyn - PK
INE 013/2016
zmluva
UNIQA poisťovňa, a.s.
00653501
2 695,74 EUR
11.03.2016
Predmet: poistná zmluva č. 9127000723