Dokumenty:
zobraziť na stránke
2054/2016
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
410,40 EUR
08.02.2016
Predmet: el. energia MŠ R, radnica
2053/2016
faktúra
GAS product & service a.s.
46662073
46,79 EUR
08.02.2016
Predmet: PHM
2052/2016
faktúra
Brantner Nova, s.r.o.
31659641
996,00 EUR
08.02.2016
Predmet: prevádzkovanie siete VO
2051/2016
faktúra
Grajzeľ Ján
45655634
175,00 EUR
08.02.2016
Predmet: 50 ks tričko + potlač
2050/2016
faktúra
EM Centrum, s.r.o.
45411743
139,80 EUR
08.02.2016
Predmet: materiál na maľovanie
2049/2016
faktúra
ADCOMP SK, s.r.o.
46923748
25,50 EUR
08.02.2016
Predmet: toner ""Voľby do NR SR 2016""
2048/2016
faktúra
BWE, spol. s.r.o.
36571083
60,00 EUR
08.02.2016
Predmet: soc. výpomoc - palivové drevo
2047/2016
faktúra
Hour, spol. s.r.o.
31586163
790,49 EUR
08.02.2016
Predmet: systémová údržba mzdy Human r. 2016 na 200 osôb
2046/2016
faktúra
AJFA+AVIS, s.r.o.
31602436
49,50 EUR
08.02.2016
Predmet: Čo má vedieť mzd.účtovníčka 2016
2045/2016
faktúra
MIVA Market, spol. s r.o.
36704041
67,50 EUR
08.02.2016
Predmet: kancelársky papier
2044/2016
faktúra
Obec Smižany
00691721
-609,36 EUR
08.02.2016
Predmet: vyúčtovanie dodávky tepla r. 2015
2043/2016
faktúra
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36500968
95,34 EUR
08.02.2016
Predmet: voda MŠ R
2042/2016
faktúra
GAS product & service a.s.
46662073
46,79 EUR
08.02.2016
Predmet: PHM
2041/2016
faktúra
Slovenská pošta, a.s.
36631124
119,27 EUR
08.02.2016
Predmet: tlač poštových poukazov - miestne dane
2040/2016
faktúra
Staroň Štefan, Ing.
10763155
182,74 EUR
08.02.2016
Predmet: výmena el. ohrievača vody byty Rybníky
2039/2016
faktúra
Le Cheque Dejeuner, s.r.o.
31396674
4 477,84 EUR
08.02.2016
Predmet: stravné lístky
2038/2016
faktúra
Železiarstvo u Širilu, s.r.o.
31689418
1 999,88 EUR
08.02.2016
Predmet: všeob.materiál aktivačná činnosť
2037/2016
faktúra
Gama print, s.r.o.
47036486
288,00 EUR
08.02.2016
Predmet: známka - daň za psa
2036/2016
faktúra
COOP Jednota Liptovský Mikuláš-spotrebné družstvo
168963
540,96 EUR
08.02.2016
Predmet: potravinové nákupné poukážky
2035/2016
faktúra
Slaninka Dušan
10756744
93,96 EUR
08.02.2016
Predmet: oprava plyn.kotla v bytoch