obec
Obec Voznica
Banskobystrický kraj, okres Žarnovica
zverejnené dokumenty: 4643
Dokumenty:
zobraziť na stránke
01914
faktúra
EPITAX, s.r.o.
46386831
480,00 EUR
03.10.2014
Predmet: ubytovanie a raňajky
7715067
faktúra
e-sport, s.r.o.
44622147
138,00 EUR
18.05.2015
Predmet: športová súprava
93/2023
faktúra
eSYST,s.r.o.
50139088
240,00 EUR
18.05.2023
Predmet: Softvár TENDERnet-VO 2023
58/2024
faktúra
eSYST,s.r.o.
50139088
240,00 EUR
02.06.2024
Predmet: Lincencia softv.TENDER
42/2025
faktúra
eSYST,s.r.o.
50139088
246,00 EUR
07.03.2025
Predmet: Využívanie softv.TENDERnet (VO 2025)
490800690000012015
faktúra
EUROVIA SK a.s.
31651518
-4 931,90 EUR
05.01.2016
Predmet: dobropis k faktúre
135/2014
zmluva
EUROVIA SK, a.s.
31651518
748 902,74 EUR
18.07.2014
Predmet: Predmetom zmluvy je záväzok zhotoviteľa zhotoviť pre objednávateľa riadne a včas dielo "Opatrenia na ochranu pred povodňami v obci Voznica"
213/2016
faktúra
EUROVIA SK, a.s.
31651518
10 000,00 EUR
05.10.2016
Predmet: obnova miestnych komunikácií
6/2022-2
zmluva
Eva Kňažková
120,00 EUR
07.02.2022
Predmet: Kúpna zmluva uzavretá podľa § 588 a nasl. Občianskeho zákonníka - predaj pozemku - novovytvorená CKN parcela 5/6 vo výmere 30 m2 vyznačená ako zastavaná plocha a nádvorie, ktorá vznikla odčlenením dielu č. 3 z EKN parcely 481/1 vo výmere 5253 m2 vyznačená ako ostatná plocha zapísaná na LV 988 pre k.ú. Voznica vo vlastníctve predávajúceho v podiele 1/1 vzhľadom k celku
337/2020
faktúra
Eva Micháliková
50806661
128,30 EUR
30.11.2020
Predmet: Strava - testovanie COVID
355/2020
faktúra
Eva Micháliková
50806661
59,20 EUR
17.12.2020
Predmet: Strava - testovanie 21.11.2020
23/2023
faktúra
Eva Micháliková
50806661
67,20 EUR
05.04.2023
Predmet: Strava-"REFERENDUM 2023"
310/2023
faktúra
Eva Micháliková
50806661
95,00 EUR
31.10.2023
Predmet: Strava "VOĽBY NR SR"
94/2024
faktúra
Eva Micháliková
50806661
156,60 EUR
02.06.2024
Predmet: Strava-"VOĽBY PREZIDENTA"
114/2024
faktúra
Eva Micháliková
50806661
90,00 EUR
02.06.2024
Predmet: Strava- VOĽBY PREZIDENTA
188/2024
faktúra
Eva Micháliková
50806661
80,00 EUR
01.07.2024
Predmet: Strava "VOĽBY EP"
20140161
faktúra
FACHMAN & TESÁR s.r.o.
44649690
194,96 EUR
17.06.2014
Predmet: stavebný materiál- údržba OcU
20150437
faktúra
FACHMAN & TESÁR s.r.o.
44649690
1 917,80 EUR
16.09.2015
Predmet: materiál
202/2022
faktúra
FENIX Slovensko, s.r.o.
36013714
803,22 EUR
12.08.2022
Predmet: Panel ECOSUN - klub
188/2019
faktúra
Firma KOŠÍK - siete s,
36556858
143,76 EUR
24.06.2019
Predmet: Futbalové siete
168/2016
faktúra
Firma KOŠÍK - siete s.r.o.
36556858
82,48 EUR
22.07.2016
Predmet: sieť volejbalová
102/2017
faktúra
Firma KOŠÍK - siete s.r.o.
36556858
146,92 EUR
12.07.2017
Predmet: tenisová sieť
176/2016
faktúra
FLORA SERVIS GROUP, s.r.o.
47892609
4 999,20 EUR
22.07.2016
Predmet: detské ihrisko - herná zostava, montáž, osadenie, zmontovanie a doprava
286/2022
faktúra
Friendly Stores s.r.o.
04124472
630,52 EUR
26.09.2022
Predmet: Koberec-det.kútik -klub
001/2023
zmluva
FRIMKA s.r.o.
52844587
100,00 EUR
06.02.2023
Predmet: Darovacia zmluva č. 001/2023
darovanie finančného daru vo výška 100 Eur na podporu kultúry v obci Voznica, na výdavky spojené so zabezpečením osláv Fariangov 2023
001/2024
zmluva
FRIMKA s.r.o.
52844587
100,00 EUR
19.01.2024
Predmet: Darovacia zmluva - finančný dar - na zabezpečenie Fašiangov 2024
10/2025
zmluva
FRIMKA s.r.o.
52844587
100,00 EUR
04.02.2025
Predmet: Darovacia zmluva
1
zmluva
Fusatý Richard, Ing. a manželka Fusatá Magdaléna
40,00 EUR
23.09.2013
Predmet: Prevod majetku - odpredaj pozemku
4/2022
faktúra
FUTBALSHOP s.r.o.
48203807
420,00 EUR
05.04.2022
Predmet: Futbalové lopty
335/2018
faktúra
Gajdoš Gabriel - REPREZENT
14287315
74,40 EUR
20.11.2018
Predmet: obecná vlajka
57/2020
faktúra
Gajdoš Gabriel - REPREZENT
14287315
41,20 EUR
02.04.2020
Predmet: Vlajka SR,EU
279/2023
faktúra
Gajdoš Gabriel-REPREZENT
14287315
41,60 EUR
27.10.2023
Predmet: Vlajka SR
47/2024
faktúra
Gajdoš Gabriel-REPREZENT
14287315
98,00 EUR
06.05.2024
Predmet: Vlajka
320/2018
faktúra
Galbavý Marek
43974368
144,00 EUR
20.11.2018
Predmet: montáž dverí do pôvodnej zárubne, kovania, prahy - MŠ
323/2019
faktúra
Galbavý Marek
43974368
92,00 EUR
07.11.2019
Predmet: Montáž dverí - OcÚ
350/2019
faktúra
Galbavý Marek
43974368
41,00 EUR
25.11.2019
Predmet: Výroba a montáž prahov
70/2020
faktúra
Galbavý Marek
43974368
165,00 EUR
02.04.2020
Predmet: Montáž dverí - Kultúrny dom
782013
faktúra
GALEB spol.s.r.o.
36006735
767,40 EUR
25.09.2013
Predmet: Preprava
216/2020
faktúra
GAS & ELEKTRO servis Róbert Búci
33993807
2 421,25 EUR
10.08.2020
Predmet: Technická zmena plynových zariadení - Bytový dom s. č. 207
385/2021
faktúra
GAS & ELEKTRO servis Róbert Búci
33993807
302,76 EUR
05.01.2022
Predmet: Oprava plyn. kotla - Bytový dom
249/2020
faktúra
Genus Pharma s.r.o.
47241292
143,98 EUR
04.09.2020
Predmet: Rúška, ochranné rukavice, teplomer
314/2020
faktúra
Genus Pharma s.r.o.
47241292
33,28 EUR
16.11.2020
Predmet: Respirátor, maska COVID
38/2021
faktúra
Genus Pharma s.r.o.
47241292
139,80 EUR
09.03.2021
Predmet: Ochranný oblek - testovanie
242/2016
zmluva
GEODETICCA, s.r.o.
36572161
29,00 EUR
11.01.2017
Predmet: Zmluva o poskytnutí služby webového informačného systému spoločnosti Geodeticca - WebGIS
2017
zmluva
GEODETICCA, s.r.o.
36572161
83,70 EUR
15.03.2017
Predmet: Licenčná zmluva - výrez zo súvislej digitálnej ortofotomapy 1,55 km2
k.ú. Voznica
54/2017
faktúra
GEODETICCA, s.r.o.
36572161
1,20 EUR
07.06.2017
Predmet: služba webgis
100/2017
faktúra
GEODETICCA, s.r.o.
36572161
29,00 EUR
12.07.2017
Predmet: mesačný poplatok marec2017
136/2017
faktúra
GEODETICCA, s.r.o.
36572161
29,00 EUR
12.07.2017
Predmet: mesačný poplatok 4/2017
157/2017
faktúra
GEODETICCA, s.r.o.
36572161
29,00 EUR
12.07.2017
Predmet: mesačný poplatok
230/2017
faktúra
GEODETICCA, s.r.o.
36572161
29,00 EUR
13.10.2017
Predmet: mesačný poplatok - júl 2017
199/2017
faktúra
GEODETICCA, s.r.o.
36572161
29,00 EUR
13.10.2017
Predmet: mesačný poplatok - jún 2017
261/2017
faktúra
GEODETICCA, s.r.o.
36572161
29,00 EUR
24.10.2017
Predmet: služba webgis - mesačný poplatok august 2017
276/2017
faktúra
GEODETICCA, s.r.o.
36572161
29,00 EUR
25.10.2017
Predmet: služba WebGis
mesačný poplatok - september 2017
484331072
faktúra
Geodetický a kartografický ústav Bratislava
17316219
18,00 EUR
05.05.2014
Predmet: údaje z geodetického ústavu
280/2020
faktúra
GLASTiP Ľuboš Rajnoha
37150391
82,80 EUR
07.10.2020
Predmet: Sieťky na okná
70/2022
faktúra
GLASTiP Ľuboš Rajnoha
37150391
2 188,07 EUR
06.05.2022
Predmet: Vchodové dvere + okná - klub
87/2022
faktúra
GLASTiP Ľuboš Rajnoha
37150391
262,70 EUR
11.05.2022
Predmet: Okenná sieťka + oprava sieťky
171/2017
faktúra
GLASTIP Ľuboš Rajnoha
37150391
640,30 EUR
12.07.2017
Predmet: dodávka a montáž žalúzií
171/2017
faktúra
GLASTIP Ľuboš Rajnoha
37150391
640,30 EUR
02.10.2017
Predmet: výmena žalúzií
0130275
faktúra
Gold Servis Slovakia, s.r.o.
45526460
40,13 EUR
25.09.2013
Predmet: Reflexné vesty
350/2018
faktúra
Green Wave Recycling s.r.o.
45539197
42,00 EUR
30.01.2019
Predmet: odvoz a recyklácia papiera
Zmluva o dielo
zmluva
Green Wawe Recycling, s.r.o.
45539197
0,00 EUR
21.07.2014
Predmet: zber starého papiera
243/2020
faktúra
GRREI, s.r.o.
36625906
563,50 EUR
04.09.2020
Predmet: Pohrebné služby
1/2023
faktúra
GRREI, s.r.o.
36625906
869,50 EUR
23.03.2023
Predmet: Pohreb.služby-neb.Šarkozyová
2
faktúra
HASIČI
42307325
42,06 EUR
28.08.2013
Predmet: Umývanie cestných komunikácií
141555
faktúra
HONOR, s.r.o.
31598251
225,60 EUR
22.10.2014
Predmet: Obliečky do postieľky
Froté plachta
pre materskú školu
108/2020
faktúra
HONOR, s.r.o.
31598251
192,60 EUR
04.05.2020
Predmet: Obliečky + plachta - MŠ
286/2024
faktúra
HONOR,s.r.o.
31598251
137,64 EUR
25.10.2024
Predmet: Vankúš, paplón,plachta-MŠ
10/13
faktúra
Igor Eržiak ERcompass
30176310
140,00 EUR
06.12.2013
Predmet: Údržba elektrických zariadení
261/2022
faktúra
IKEA Bratislava s.r.o.
35849436
606,62 EUR
26.09.2022
Predmet: Zariad. do detsk.kútika
338/2022
faktúra
IKEA Bratislava s.r.o.
35849436
9,99 EUR
17.10.2022
Predmet: zrkadlo detský kútik
142/2018-13
zmluva
Illichmann Castalloy s.r.o.
44934203
300,00 EUR
20.09.2018
Predmet: sponzorská zmluva
obnovenie interiérového vybavenia MŠ
322/2017
faktúra
IMPA Žiar nad Hronom
31558062
149,40 EUR
24.01.2018
Predmet: technická prehliadka motorového vozidla
20/2018
faktúra
IMPA Žiar nad Hronom
31558062
87,89 EUR
05.04.2018
Predmet: servisná prehliadka
70/2017
faktúra
IMPA Žiar nad Hronom s.r.o.
31558062
213,61 EUR
29.06.2017
Predmet: údržba motorového vozidla
22/2019
faktúra
IMPA Žiar nad Hronom, s. r. o.
00321087
271,16 EUR
18.02.2019
Predmet: Údržba motorového vozidla
357/2019
faktúra
IMPA Žiar nad Hronom, s. r. o.
00321087
54,06 EUR
03.12.2019
Predmet: Oprava Škoda Rapid
20/2020
faktúra
IMPA Žiar nad Hronom, s. r. o.
00321087
43,69 EUR
18.02.2020
Predmet: Servisná prehliadka - Škoda RAPID
231/2018
faktúra
IN-EKO, spol. s r.o.
31644392
285,30 EUR
20.09.2018
Predmet: dúchadlo pre ČOV
416/2024
faktúra
Informačné vitríny spol. s.r.o.
47197994
1 680,00 EUR
14.02.2025
Predmet: Minilezecká stena- MŠ