obec
Obec Voznica
Banskobystrický kraj, okres Žarnovica
zverejnené dokumenty: 4643
Dokumenty:
zobraziť na stránke
219/2018
faktúra
Ing. Pavol Štrba-ÚČTOVNÍCTVO A DOPRAVA
30176018
60,00 EUR
20.09.2018
Predmet: prepravné
325/2019
faktúra
Ing. Pavol Štrba-ÚČTOVNÍCTVO A DOPRAVA
30176018
322,00 EUR
13.11.2019
Predmet: Prepravné - Dolinka
259/2022
faktúra
Ing.Pavol Štrba-ÚČTOVNÍCTVO A DOPRAVA
46379053
938,00 EUR
26.09.2022
Predmet: Prepravné M.Roudka
72/2020
zmluva
Ing. Robert Adámik
84,00 EUR
20.05.2020
Predmet: Predaj nehnuteľnosti vo vlastníctve obce
Pozemok C-KN 393/3 o výmere 21 m2 - zastavaná plocha a nádvorie. Kupujúci kupuje do vlastníctva v podiele 1/1 – ina.
1
dodatok
Ing. Robert Adámik
0,00 EUR
02.07.2020
Predmet: Dodatok ku Kúpnej zmluve č. 72/2020 zo dňa 20.05.2020
38/2022
faktúra
Ing. Rudolf Pukan - REVIKOM
46916539
115,00 EUR
07.04.2022
Predmet: Kontrola komínov MŠ, BD
388/2023
faktúra
Ing.Rudolf Pukan-REVIKOM
46916539
140,00 EUR
12.12.2023
Predmet: Revízia komínov - BD,MŠ
383/2024
faktúra
Ing.Rudolf Pukan-REVIKOM
46916539
140,00 EUR
16.01.2025
Predmet: Kontrola komínov BD,MŠ
1407008
faktúra
Ing. Tibor Kovács T-Comp
37058959
674,00 EUR
03.02.2014
Predmet: Počítač HP
1407035
faktúra
Ing. Tibor Kovács T-Comp
37058959
154,80 EUR
03.03.2014
Predmet: Ošetrenie softvéru
1407217
faktúra
Ing. Tibor Kovács T-Comp
37058959
198,00 EUR
05.09.2014
Predmet: servis výpočtovej techniky
1507033
faktúra
Ing. Tibor Kovács T-Comp
37058959
217,56 EUR
12.05.2015
Predmet: servis výpočtovej techniky, ošetrenie softvéru
48/2016
faktúra
Ing. Tibor Kovács T-Comp
37058959
57,96 EUR
28.04.2016
Predmet: ošetrenie softwéru Ballek
113/2018
faktúra
Ing. Zsolt Marczibal - CONNECT
176444429
57,85 EUR
30.04.2018
Predmet: kancelárske potreby
4/2019
faktúra
Ing. Zsolt Marczibal - CONNECT
17644429
60,78 EUR
18.02.2019
Predmet: Kancelárske potreby
60/2020
faktúra
Ing. Zsolt Marczibal - CONNECT
17644429
60,00 EUR
02.04.2020
Predmet: Spisové obaly
378/2020
faktúra
Ing. Zsolt Marczibal - CONNECT
17644429
50,12 EUR
25.01.2021
Predmet: Kancelárske potreby
331/2021
faktúra
Ing. Zsolt Marczibal - CONNECT
17644429
101,33 EUR
11.11.2021
Predmet: Kancelárske potreby
170/2023
faktúra
Ing.Zsolt Marczibal-CONNECT
103,60 EUR
21.07.2023
Predmet: Kancelárske potreby
20152209
faktúra
Ing. Zsolt Marczibál - CONNECT
17644429
31,00 EUR
18.05.2015
Predmet: kancelárske potreby
433/2023
faktúra
I.N.I.,s.r.o.
36564893
1 992,00 EUR
20.02.2024
Predmet: Sprac.študie MŠ
291/2024
faktúra
I.N.I.,s.r.o.
36564893
7 200,00 EUR
25.10.2024
Predmet: Projektová dokumentácia- Zníženie energetickej náročnosti Materská škola
OcÚ11092024
zmluva
INMEDIA, spol. s r. o.
36019208
0,00 EUR
04.10.2024
Predmet: Rámcová kúpna zmluva
301/2024
faktúra
INMEDIA, spol.s.r.o.
36019208
66,58 EUR
25.10.2024
Predmet: Potraviny ŠJ
302/2024
faktúra
INMEDIA, spol.s.r.o.
36019208
25,15 EUR
25.10.2024
Predmet: Potraviny ŠJ
303/2024
faktúra
INMEDIA, spol.s.r.o.
36019208
30,88 EUR
25.10.2024
Predmet: Potraviny ŠJ
304/2024
faktúra
INMEDIA, spol.s.r.o.
36019208
4,84 EUR
25.10.2024
Predmet: Potraviny ŠJ
305/2024
faktúra
INMEDIA, spol.s.r.o.
36019208
3,48 EUR
25.10.2024
Predmet: Potraviny ŠJ
306/2024
faktúra
INMEDIA, spol.s.r.o.
36019208
97,58 EUR
25.10.2024
Predmet: Potraviny ŠJ
307/2024
faktúra
INMEDIA, spol.s.r.o.
36019208
133,74 EUR
25.10.2024
Predmet: Potraviny ŠJ
308/2024
faktúra
INMEDIA, spol.s.r.o.
36019208
61,37 EUR
25.10.2024
Predmet: Potraviny ŠJ
331/2024
faktúra
INMEDIA, spol.s.r.o.
36019208
40,21 EUR
29.11.2024
Predmet: Potraviny ŠJ
332/2024
faktúra
INMEDIA, spol.s.r.o.
36019208
22,67 EUR
29.11.2024
Predmet: Potraviny ŠJ
334/2024
faktúra
INMEDIA, spol.s.r.o.
36019208
76,91 EUR
29.11.2024
Predmet: Potraviny ŠJ
335/2024
faktúra
INMEDIA, spol.s.r.o.
36019208
31,67 EUR
29.11.2024
Predmet: Potraviny ŠJ
340/2024
faktúra
INMEDIA, spol.s.r.o.
36019208
82,62 EUR
29.11.2024
Predmet: Potraviny ŠJ
341/2024
faktúra
INMEDIA, spol.s.r.o.
36019208
21,42 EUR
29.11.2024
Predmet: Potraviny ŠJ
342/2024
faktúra
INMEDIA, spol.s.r.o.
36019208
8,58 EUR
29.11.2024
Predmet: Potraviny ŠJ
349/2024
faktúra
INMEDIA, spol.s.r.o.
36019208
20,85 EUR
29.11.2024
Predmet: Potraviny ŠJ
350/2024
faktúra
INMEDIA, spol.s.r.o.
36019208
96,71 EUR
29.11.2024
Predmet: Potraviny ŠJ
380/2024
faktúra
INMEDIA, spol.s.r.o.
36019208
36,81 EUR
16.01.2025
Predmet: Potraviny ŠJ
381/2024
faktúra
INMEDIA, spol.s.r.o.
36019208
72,08 EUR
16.01.2025
Predmet: Potraviny ŠJ
391/2024
faktúra
INMEDIA, spol.s.r.o.
36019208
185,64 EUR
16.01.2025
Predmet: Potraviny ŠJ
413/2024
faktúra
INMEDIA, spol.s.r.o.
36019208
14,26 EUR
16.01.2025
Predmet: Potraviny ŠJ
412/2024
faktúra
INMEDIA, spol.s.r.o.
36019208
78,08 EUR
16.01.2025
Predmet: Potraviny ŠJ
417/2024
faktúra
INMEDIA, spol.s.r.o.
36019208
48,96 EUR
14.02.2025
Predmet: Potraviny ŠJ
14/2025
faktúra
INMEDIA, spol.s.r.o.
36019208
342,83 EUR
21.02.2025
Predmet: Potraviny ŠJ
66/2025
faktúra
INMEDIA, spol.s.r.o.
36019208
240,74 EUR
16.05.2025
Predmet: Potraviny ŠJ
335/2015
faktúra
INPORT s.r.o.
31363091
67,60 EUR
05.02.2016
Predmet: obecné noviny na rok 2016
1693512
faktúra
INPROST spol. s r. o.
31363091
67,60 EUR
18.12.2014
Predmet: predplatné Obecné noviny 2015
308/2016
faktúra
INPROST spol. s r. o.
31363091
67,60 EUR
31.01.2017
Predmet: Obecné noviny - predplatné
154/2018
faktúra
INPROST s.r.o.
31363091
20,80 EUR
25.06.2018
Predmet: obecné noviny - doplatok
357/2018
faktúra
INPROST s.r.o.
31363091
88,40 EUR
30.01.2019
Predmet: predplatné na r.2019 - Obecné noviny
378/2019
faktúra
INPROST s.r.o.
31363091
93,60 EUR
11.12.2019
Predmet: Predplatné r. 2020 - Obecné noviny
367/2020
faktúra
INPROST s.r.o.
31363091
93,60 EUR
17.12.2020
Predmet: Obecné noviny 2021
389/2021
faktúra
INPROST s.r.o.
31363091
98,80 EUR
05.01.2022
Predmet: Obecné noviny r. 2022
441/2022
faktúra
INPROST s.r.o.
98,80 EUR
02.01.2023
Predmet: Predplat-Obec.noviny2023
1693411
faktúra
INPROST, s.r.o.
31363091
52,00 EUR
13.01.2014
Predmet: Predplatné "Obecné noviny" na rok 2014
331/2017
faktúra
INSPORT s.r.o.
31363091
67,60 EUR
24.01.2018
Predmet: obecné noviny
261/2024
faktúra
Internet Mall Slovakia,s.r.o.
35950226
205,50 EUR
23.09.2024
Predmet: KARCHER vysávač
159/2024
faktúra
INVITAL aqua s.r.o.
02779897
54,88 EUR
14.06.2024
Predmet: Membrány na ČOV
400/2024
faktúra
INVITAL aqua s.r.o.
02779897
25,09 EUR
16.01.2025
Predmet: Membrány s magnetom-ČOV
8101336978
faktúra
IURA EDITION, spol.s.r.o.
31348262
69,60 EUR
25.09.2013
Predmet: Predpaltné mesačníka ROPO a OBCÍ
13/2025
zmluva
Ivan Grolms
992,34 EUR
14.02.2025
Predmet: Dohoda o ukončení zmluvy o nájme bytu č. 08/2025-5
BD 08/2018-2
zmluva
Ivan Grolmus
0,00 EUR
01.10.2018
Predmet: Zmluva o nájme bytu č. 08/2018-2 v bytovom dome vo Voznici súpisné č. 207 - 10 b.j.
08/2019-3
zmluva
Ivan Grolmus
0,00 EUR
11.03.2019
Predmet: Zmluva o nájme bytu č. 08/2019-3 v bytovom dome vo Voznici súpisné č. 207- 10 b.j.
08/2022-4
zmluva
Ivan Grolmus
0,00 EUR
16.03.2022
Predmet: Zmluva o nájme bytu č. 08/2022-4 v bytovom dome vo Voznici súpisné č. 207- 10 b.j.
8/2025
zmluva
Ivan Grolmus
0,00 EUR
21.01.2025
Predmet: Zmluva o nájme bytu č. 08/2025-5
245/2022
faktúra
Ivan Minyu-stavebné práce
45278377
800,00 EUR
26.09.2022
Predmet: Čistenie a vypil. drevín
254/2022
faktúra
Ivan Minyu-stavebné práce
45278377
400,00 EUR
26.09.2022
Predmet: Vypilovanie drevín
1/2016
zmluva
JAKORYS spol. s r.o.
31621627
21 428,55 EUR
26.08.2016
Predmet: Zhotovenie stavebnej časti
241/2016
faktúra
JAKORYS spol. s r.o.
31621627
14 815,86 EUR
30.01.2017
Predmet: Oprava cestných mostov
246/2016
faktúra
JAKORYS spol. s r.o.
31621627
4 179,94 EUR
30.01.2017
Predmet: Oprava cestných mostov
265/2016
faktúra
JAKORYS spol. s r.o.
31621627
444,20 EUR
30.01.2017
Predmet: oprava cestných mostov cez potok Richňava pri RD 225 a 86
213/2022
faktúra
JAKS s.r.o.
50734245
76,70 EUR
12.08.2022
Predmet: Kaučuk.kolieska-kanc.stol
2
faktúra
jakub dušička
47930390
6 138,00 EUR
23.03.2015
Predmet: futbalové dresy, lopty
úhrada - z prijatej dotácie
1
faktúra
jakub dušička
47930390
324,00 EUR
23.03.2015
Predmet: potlač na dresy
2013073
faktúra
Ján Antošík - DREVAN
40536734
283,14 EUR
04.12.2013
Predmet: Parketový olej voskový a drevené lišty
201031
faktúra
Ján Antošík - DREVAN
40536734
594,34 EUR
12.05.2014
Predmet: keramický obklad
2015011
faktúra
Ján Antošík - DREVAN
40536734
600,22 EUR
23.03.2015
Predmet: keramický obklad