obec
Obec Rimavská Baňa
Banskobystrický kraj, okres Rimavská Sobota
zverejnené dokumenty: 4027
Dokumenty:
zobraziť na stránke
329/2018
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
36403008
0,38 EUR
28.01.2019
Predmet: Dodávka a distribúcia elektriny od 01.01.2018 do 31.12.2018 nedoplatok - dom smútku
330/2018
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
36403008
1,67 EUR
28.01.2019
Predmet: Dodávka a distribúcia elektriny od 01.01.2018 do 31.12.2018 nedoplatok - obecný úrad
332/2018
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
36403008
313,04 EUR
05.03.2019
Predmet: Vyúčtovanie za dodávku a distribúciu elektriny
333/2018
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
36403008
1 060,44 EUR
05.03.2019
Predmet: Vyúčtovanie za dodávku a distribúciu elektriny
9/2019
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
36403008
1 346,00 EUR
05.03.2019
Predmet: Distribúcia elektriny - zdravotné stredisko
10/2019
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
36403008
1 237,00 EUR
05.03.2019
Predmet: Distribúcia elektriny - verejné osvetlenie
11/2019
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
36403008
56,00 EUR
05.03.2019
Predmet: Distribúcia elektriny - dom smútku
12/2019
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
36403008
370,00 EUR
05.03.2019
Predmet: Distribúcia elektriny - obecný úrad
13/2019
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
36403008
97,00 EUR
05.03.2019
Predmet: Distribúcia elektriny - šatne
14/2019
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
36403008
600,00 EUR
05.03.2019
Predmet: Distribúcia elektriny - požiarna zbrojnica
15/2019
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
36403008
98,00 EUR
05.03.2019
Predmet: Distribúcia elektriny - kultúrny dom
206/2017
faktúra
PROCAR TRUCKS, s.r.o.
36417181
231,47 EUR
07.11.2017
Predmet: Servis IVECO Daily - DHZO
235/2018
faktúra
PROCAR TRUCKS, s.r.o.
36417181
434,50 EUR
31.10.2018
Predmet: Servisná prehliadka IVECO
27/2018
objednávka
PROCAR TRUCKS, s.r.o.
36417181
06.11.2018
Predmet: servisnú prehliadku IVECA
33/2019
objednávka
PROCAR TRUCKS, s.r.o.
36417181
01.08.2019
Predmet: Ročná servisná prehliadka vozidla IVECO DAILY
198/2019
faktúra
PROCAR TRUCKS, s.r.o.
36417181
334,90 EUR
05.09.2019
Predmet: Servisná prehliadka - IVECO
37/2020
objednávka
PROCAR TRUCKS, s.r.o.
36417181
03.08.2020
Predmet: Ročná servisná prehliadka na IVECO DAILY
181/2020
faktúra
PROCAR TRUCKS, s.r.o.
36417181
454,99 EUR
19.08.2020
Predmet: Servisná prehliadka IVECO
55/2020
objednávka
PROCAR TRUCKS, s.r.o.
36417181
10.11.2020
Predmet: Autobatéria IVECO
266/2020
faktúra
PROCAR TRUCKS, s.r.o.
36417181
281,02 EUR
28.12.2020
Predmet: Výmena autobatérie IVECO
26/2021
objednávka
PROCAR TRUCKS, s.r.o.
36417181
16.07.2021
Predmet: Objednávka na ročnú servisnú prehliadku vozidla IVECO DAILY
148/2021
faktúra
PROCAR TRUCKS, s.r.o.
36417181
375,80 EUR
28.09.2021
Predmet: Servisná prehliadka IVECO
26/2022
objednávka
PROCAR TRUCKS, s.r.o.
36417181
19.07.2022
Predmet: Ročná servisná prehliadka vozidla IVECO DAILY
176/2022
faktúra
PROCAR TRUCKS, s.r.o.
36417181
349,64 EUR
18.08.2022
Predmet: Servisná prehliadka IVECO
28/2023
objednávka
PROCAR TRUCKS, s.r.o.
36417181
03.08.2023
Predmet: Ročná servisná prehliadka IVECO DAILY
206/2023
faktúra
PROCAR TRUCKS, s.r.o.
36417181
748,48 EUR
22.08.2023
Predmet: Servisná kontrola IVECO
11640952
faktúra
WebSupport, s.r.o.
36421928
90,72 EUR
14.03.2016
Predmet: Web-hostingové služby od 19.03.2016-20.03.2016
282/2017
faktúra
WebSupport, s.r.o.
36421928
14,28 EUR
09.01.2018
Predmet: .sk doména obecnej stránky od 19.12.2017 do 19.12.2018
63/2018
faktúra
Websupport s.r.o.
36421928
14,28 EUR
14.03.2018
Predmet: doména obce R. Baňa
116090852
faktúra
WebSupport, s.r.o.
36 421 928
200,69 EUR
22.08.2016
Predmet: Hosting obecnej stránky
116207338
faktúra
WebSupport, s.r.o.
36 421 928
14,76 EUR
21.12.2016
Predmet: Doména obecnej stránky (www.obecrimavskabana.sk)
117036726
faktúra
WebSupport, s.r.o.
36 421 928
90,72 EUR
10.04.2017
Predmet: Hostin webovej stránky obecrimavskabana od 20.03.2017 do 20.03.2018
157/2017
faktúra
WebSupport, s.r.o.
36 421 928
200,69 EUR
08.08.2017
Predmet: The Hosting obecrimavskabana_sk_1
67/2018
faktúra
WebSupport, s.r.o.
36 421 928
90,72 EUR
23.03.2018
Predmet: web stránka obce
305/2018
faktúra
WebSupport, s.r.o.
36 421 928
14,28 EUR
25.01.2019
Predmet: Webstránka obce
66/2019
faktúra
WebSupport, s.r.o.
36 421 928
14,28 EUR
04.04.2019
Predmet: rimavskabana.sk (sk doména)
67/2019
faktúra
WebSupport, s.r.o.
36 421 928
90,72 EUR
04.04.2019
Predmet: obecrimavskabana ( hosting)
179/2019
faktúra
WebSupport, s.r.o.
36 421 928
181,33 EUR
05.09.2019
Predmet: The Hosting (web obce)
319/2019
faktúra
WebSupport, s.r.o.
36 421 928
14,28 EUR
19.02.2020
Predmet: obecrimavskabana.sk ( SK doména)
62/2020
faktúra
WebSupport, s.r.o.
36 421 928
15,00 EUR
12.03.2020
Predmet: Rimavskabana.sk - doména
64/2020
faktúra
WebSupport, s.r.o.
36 421 928
323,86 EUR
12.03.2020
Predmet: obecrimavskabana 1 - The Hosting
178/2020
faktúra
WebSupport, s.r.o.
36 421 928
204,88 EUR
19.08.2020
Predmet: The Hosting
278/2020
faktúra
WebSupport, s.r.o.
36 421 928
15,00 EUR
28.12.2020
Predmet: obecrimavskabana.sk - doména od 20.12.2020 do 20.12.2021
51/2021
faktúra
WebSupport, s.r.o.
36 421 928
323,86 EUR
08.04.2021
Predmet: Webstránka obce
61/2021
faktúra
WebSupport, s.r.o.
36 421 928
323,86 EUR
08.04.2021
Predmet: Webstránka - vrátenie
31/2020
objednávka
FLORIAN, s r. o.
36427969
23,16 EUR
04.06.2020
Predmet: Prevádzkový denník o použití vozidla, bezpečnostné tabuľky
146/2020
faktúra
FLORIAN, s r. o.
36427969
23,16 EUR
10.06.2020
Predmet: Prevádzkový denník - DHZO
22/2021
objednávka
FLORIAN, s r. o.
36427969
813,15 EUR
22.06.2021
Predmet: Reflexná bunda 10 x / DZHO/
139/2021
faktúra
FLORIAN, s r. o.
36427969
994,10 EUR
28.09.2021
Predmet: materiálne technické vybavenie DHZO
7/2023
objednávka
FLORIAN, s r. o.
36427969
34,38 EUR
06.03.2023
Predmet: Triedna kniha - zdokonaľovacia príprava
70/2023
faktúra
FLORIAN, s r. o.
36427969
34,38 EUR
28.03.2023
Predmet: triedna kniha, závesné obaly - DHZO
5/2017
zmluva
Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s.
36442151
0,00 EUR
09.06.2017
Predmet: Pripojenie nového odberného elektrického zariadenia užívateľa sústavy do distribučnej sústavy SSE-D, zmena technických parametrov, zmena aktuálnej maximálnej rezervovanej kapacity na základe žiadosti. 4300063586
6/2017
zmluva
Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s.
36442151
0,00 EUR
09.06.2017
Predmet: Pripojenie nového odberného elektrického zariadenia užívateľa sústavy do distribučnej sústavy SSE-D, zmena technických parametrov, zmena aktuálnej maximálnej rezervovanej kapacity na základe žiadosti. 4300063584
7/2017
zmluva
Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s.
36442151
0,00 EUR
09.06.2017
Predmet: Pripojenie nového odberného elektrického zariadenia užívateľa sústavy do distribučnej sústavy SSE-D, zmena technických parametrov, zmena aktuálnej maximálnej rezervovanej kapacity na základe žiadosti. 4300063581
14/2019
zmluva
Stredoslovenská distribučná, a.s.
36442151
0,00 EUR
22.08.2019
Predmet: Pripojenie nového odberného elektronického zariadenia do distribučnej sústavy SSD (Zdravotné stredisko).
5/2021
objednávka
Stredoslovenská Distribučná a.s.
36442151
02.02.2021
Predmet: Odstávka elektriny z dôvodu orezávania stromov
16/2020
objednávka
OBUV - ŠPECIÁL, spol, s.r.o.
36458503
750,00 EUR
23.03.2020
Predmet: Topánky - DHZO
104/2020
faktúra
OBUV - ŠPECIÁL, spol, s.r.o.
36458503
750,00 EUR
16.04.2020
Predmet: Obuv - DHZO
36/2021
objednávka
OBUV - ŠPECIÁL, spol, s.r.o.
36458503
198,00 EUR
23.08.2021
Predmet: Obuv / DHZO/
173/2021
faktúra
OBUV - ŠPECIÁL, spol, s.r.o.
36458503
198,00 EUR
28.09.2021
Predmet: OOPP - obuv pre DHZO
161/2023
faktúra
OBUV - ŠPECIÁL, spol, s.r.o.
36458503
111,90 EUR
11.07.2023
Predmet: Obuv - DHZO
2165000171
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36466030
36,29 EUR
07.03.2016
Predmet: Opakovaná dodávka vody
60/2016/04
zmluva
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36466030
0,00 EUR
09.05.2016
Predmet: Dohoda o oprave verejného vodovodu a následnej súčinnosti obce pri konečnej úprave
2165000769
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36466030
19,65 EUR
02.06.2016
Predmet: Zúčtovanie - Odber vody
2161115204
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36466030
325,73 EUR
27.06.2016
Predmet: Odber vody - Telovýchovná jednotka
416021337
zmluva
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36466030
1,17 EUR
12.07.2016
Predmet: Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu
2161202163
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36466030
16,85 EUR
19.09.2016
Predmet: Odber vody - Obecný úrad
2161202165
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36466030
14,04 EUR
19.09.2016
Predmet: Odber vody - Dom smútku
2161202166
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36466030
12,64 EUR
19.09.2016
Predmet: Odber vody - Kultúrny dom
2161202162
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36466030
1,40 EUR
19.09.2016
Predmet: Odber vody - Zdravotné stredisko
2161202164
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36466030
46,33 EUR
19.09.2016
Predmet: Odber vody - Telovýchovná jednota
2161265478
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36466030
14,04 EUR
23.11.2016
Predmet: Vodné stočné - Dom smútku
2161265476
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36466030
7,02 EUR
23.11.2016
Predmet: Vodné stočné - Obecný úrad
2161265479
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36466030
2,81 EUR
23.11.2016
Predmet: Vodné stočné - kultúrny dom
2171038687
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36466030
3,49 EUR
10.04.2017
Predmet: Zúčtovanie vodného r. 2016, nedoplatok: zdravotné stredisko
2171038689
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36466030
2,09 EUR
10.04.2017
Predmet: Zúčtovanie vodného r. 2016, nedoplatok:Telovýchovná jednota
2171038688
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36466030
14,26 EUR
10.04.2017
Predmet: Zúčtovanie vodného r. 2016, nedoplatok: Obecný úrad
2171038690
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36466030
7,58 EUR
10.04.2017
Predmet: Zúčtovanie vodného r. 2016, nedoplatok:Kultúrny dom
2171044545
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36466030
2,14 EUR
10.04.2017
Predmet: Zúčtovanie vodného r. 2016, nedoplatok:Dom smútku
2171110782
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36466030
4,21 EUR
15.06.2017
Predmet: Vodné - Kultúrny dom