Dokumenty:
zobraziť na stránke
216646
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
96,68 EUR
31.03.2017
Predmet: fekál
216645
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
332,12 EUR
31.03.2017
Predmet: preprava VOK
216644
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
872,81 EUR
31.03.2017
Predmet: zber a preprava KO
216643
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
1 108,32 EUR
31.03.2017
Predmet: zneškod.KO
216642
faktúra
SNACK-BAR Anna Zajačková
31053017
548,10 EUR
31.03.2017
Predmet: strava Oú 12/2016
216641
faktúra
EKOSERVIS SLOVENSKO, s.r.o.
31714030
75,00 EUR
31.03.2017
Predmet: ČOV 12/2016
216640
faktúra
PORS s.r.o.
31641768
64,80 EUR
31.03.2017
Predmet: nakladanie materiálu
216639
faktúra
Stredoslovenská vodár.spol.,a.s.
36644030
8,42 EUR
31.03.2017
Predmet: Šatne TJ voda 9-12/16
216638
faktúra
Stredoslovenská vodár.spol.,a.s.
36644030
5,62 EUR
31.03.2017
Predmet: Dom smútku voda 9-12/16
216637
faktúra
Stredoslovenská vodár.spol.,a.s.
36644030
9,83 EUR
31.03.2017
Predmet: cintorín-voda 9-12/16
216636
faktúra
Stredoslovenská vodár.spol.,a.s.
36644030
43,52 EUR
31.03.2017
Predmet: Oú-vodne 9/16-12/16
216635
faktúra
Stredoslovenská vodár.spol.,a.s.
36644030
94,07 EUR
31.03.2017
Predmet: KD-vodne 9/16-12/16
216634
faktúra
Stredoslovenská vodár.spol.,a.s.
36644030
248,51 EUR
31.03.2017
Predmet: MŠ-vodne 9/16-12/16
216633
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
59,50 EUR
31.03.2017
Predmet: fekál
216632
faktúra
Ivan Kováčik - KOVIN
41851277
241,00 EUR
31.03.2017
Predmet: VO-elektromontážťne práce
216631
faktúra
Základná škola
31201741
251,22 EUR
31.03.2017
Predmet: strava MŠ 12/2016
216630
faktúra
Základná škola
31201741
165,90 EUR
31.03.2017
Predmet: strava Oú 12/2016
216629
faktúra
Základná škola
31201741
79,65 EUR
31.03.2017
Predmet: strava HN 12/2016
216628
faktúra
Damitt, s.r.o.
36376698
1 050,00 EUR
31.03.2017
Predmet: DHZ-GO čerpadla
216627
faktúra
Slovak telekom,a.s. /mobil/
35763469
56,41 EUR
31.03.2017
Predmet: mobil 11/2016 Oú+VO
216626
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
118,08 EUR
31.03.2017
Predmet: mobil Oú+internet ihrisko
216625
faktúra
Vaša Slovensko, s.r.o.
35683813
1 697,20 EUR
31.03.2017
Predmet: stravné líst.500 ks
216624
faktúra
Elarin, s.r.o. Slovenský autor a predajca uč.pomôk
45240841
258,00 EUR
31.03.2017
Predmet: MŠ-človek,svet,spoločnosť
216623
faktúra
Anastázia Šimončíková
48063304
1 158,90 EUR
31.03.2017
Predmet: solárne Led svetlo
216622
faktúra
PRIMA-PRINT, a.s.
31442781
122,40 EUR
31.03.2017
Predmet: vianočné pozdravy
216621
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
-58,86 EUR
31.03.2017
Predmet: vyučt.el.en.11/2016 TJ Sn
216620
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
-93,95 EUR
31.03.2017
Predmet: vyuč.el.en.ČOV 11/2016
216619
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
496,10 EUR
31.03.2017
Predmet: vyuč.el.en VO 11/2016
216618
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
309,25 EUR
31.03.2017
Predmet: vyučt.el.en. MŠ 11/2016
216617
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
674,82 EUR
31.03.2017
Predmet: preprava VOK
216616
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
864,32 EUR
31.03.2017
Predmet: zber a preprava KO
216615
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
1 188,68 EUR
31.03.2017
Predmet: zneškod.KO
216614
faktúra
Štefan Šimun
40652599
30,00 EUR
31.03.2017
Predmet: MŠ-preprava
216613
faktúra
Slovenská pošta a.s.
10,80 EUR
31.03.2017
Predmet: predpl.Predškolvýchova-MŠ
216612
faktúra
Peter Bertko - CONSULTING
35423251
211,80 EUR
31.03.2017
Predmet: MŠ-didaktické pomôcky
216611
faktúra
JUDr.Magdaléna Gogorová
14223929
191,78 EUR
31.03.2017
Predmet: právne služby
216610
faktúra
OKAY Slovakia, spol. s r.o.
35825979
239,00 EUR
31.03.2017
Predmet: el.sporák Pekár.935/7,
216609
faktúra
Marius Pedersen, a.s.
34115901
195,77 EUR
31.03.2017
Predmet: znešk.neb.odpadu
216608
faktúra
Obec Skačany
00311057
9,97 EUR
31.03.2017
Predmet: náklady HK
216607
faktúra
EKOSERVIS SLOVENSKO, s.r.o.
31714030
75,00 EUR
31.03.2017
Predmet: ČOV 11/2016
216606
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
144,90 EUR
31.03.2017
Predmet: telefón Oú+MŠ
216605
faktúra
Ján Hudec
35383836
66,00 EUR
31.03.2017
Predmet: MŠ-oprava žalúzií
216604
faktúra
Juraj Lacúška - JULA
34632417
58,10 EUR
31.03.2017
Predmet: FúO-opr.os.Vých.,Škol.
216603
faktúra
Juraj Lacúška - JULA
34632417
107,90 EUR
31.03.2017
Predmet: opr.VO
216602
faktúra
Juraj Lacúška - JULA
34632417
49,80 EUR
31.03.2017
Predmet: MŠ-opr.osvetlenia
216601
faktúra
SPP,a.s.
35815256
289,00 EUR
31.03.2017
Predmet: plyn 12/2016 Oú
216600
faktúra
SPP,a.s.
35815256
121,00 EUR
31.03.2017
Predmet: plyn 12/2016 TJ Slovan
216599
faktúra
SPP,a.s.
35815256
571,00 EUR
31.03.2017
Predmet: plyn 12/2016 MŠ
216598
faktúra
SPP,a.s.
35815256
78,00 EUR
31.03.2017
Predmet: plyn 12/2016 KD
216597
faktúra
Rastislav Šimka
45917264
260,00 EUR
31.03.2017
Predmet: prevoz Multicary
216596
faktúra
INPROST s.r.o.
31363091
67,60 EUR
31.03.2017
Predmet: obecné noviny 2017
216595
faktúra
EGov Systems spol. s r.o.
35827521
96,00 EUR
31.03.2017
Predmet: popl.eGov Zmluvy 2017
216594
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
107,98 EUR
31.03.2017
Predmet: el.en. 12/2016 TJ Slovan
216593
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
1 313,08 EUR
31.03.2017
Predmet: el.en. 12/2016
216592
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
1 115,12 EUR
31.03.2017
Predmet: el.en.VO,ČOV,MŠ 12/2016
216576
faktúra
Peter Laurinec
46055622
465,00 EUR
31.03.2017
Predmet: oprava multikary
2017/47
objednávka
Firesystem, s.r.o.
44543697
610,70 EUR
31.03.2017
Predmet: DHZ-hadice
2017/46
objednávka
Ján Gombar
40872483
350,00 EUR
31.03.2017
Predmet: športová časomiera
2017/45
objednávka
Netsoft s.r.o.
47179791
953,32 EUR
31.03.2017
Predmet: PC zostava knižnica
2017/44
objednávka
SAD Prievidza
36324043
31.03.2017
Predmet: preprava občanov Deti Ráje - Brno
2017/43
objednávka
Ing. Danka Palkechová
43672329
185,00 EUR
31.03.2017
Predmet: posúdenie výskytu chránených živočíchov
2017/42
objednávka
Netsoft s.r.o.
47179791
36,00 EUR
31.03.2017
Predmet: nastavenie internetu MŠ
2017/41
objednávka
Vaša Slovensko, s.r.o.
35683813
3 387,20 EUR
31.03.2017
Predmet: stravné lístky
2017/40
objednávka
PROagility s.r.o.
46347372
175,00 EUR
31.03.2017
Predmet: lajnovačka na vápno
2017/39
objednávka
Autocompany
0,00 EUR
31.03.2017
Predmet: oprava Avie
2017/38
objednávka
MANOS CONSULTING s.r.o.
46041915
720,00 EUR
31.03.2017
Predmet: vypracovanie žiadosti o poskytnutie dotácie "Zvyšovanie energetickej účinnosti Obecného úradu Oslany"
2017/37
objednávka
Patricius Sova-GEOSKTEAM
48185655
0,00 EUR
31.03.2017
Predmet: zameranie parcely
2017/36
objednávka
CADPROJEKT s.r.o.
31627251
4 082,40 EUR
31.03.2017
Predmet: projektová dokumentácia "Zvyšovanie energetickej účinnosti Obecného úradu Oslany"
2017/35
objednávka
FEREX, s.r.o.
17682258
214,20 EUR
31.03.2017
Predmet: kontajnery Medzihorie
2017/34
objednávka
Wolters Kluwer s.r.o.
31348262
79,80 EUR
31.03.2017
Predmet: Účtovníctvo pre ROPO a obce 2017
2017/33
objednávka
FEREX, s.r.o.
17682258
451,44 EUR
31.03.2017
Predmet: kontajnery
2017/32
objednávka
Poradca podnikateľa, spol. s r.o.
31592503
59,16 EUR
31.03.2017
Predmet: Práca,mzdy, odmeňovanie-predpl.
2017/31
objednávka
Poradca podnikateľa, spol.s.r.o.
31592503
96,00 EUR
31.03.2017
Predmet: verejná správa-ročný prístup
2017/30
objednávka
Lajka.sk, s.r.o.
46744894
97,20 EUR
31.03.2017
Predmet: perá Darcovia krvi
2017/29
objednávka
OKAY Slovakia, spol.s.r.o.
35825979
399,00 EUR
31.03.2017
Predmet: pračka automatická
2017/28
objednávka
HOBLA s.r.o.
36268569
275,20 EUR
31.03.2017
Predmet: MŠ-učebné pomôcky
2017/27
objednávka
Marian Ďurina DERKO Prievidza
41053214
0,00 EUR
31.03.2017
Predmet: revízia komínov
2017/26
objednávka
Netsoft s.r.o.
47179791
262,65 EUR
31.03.2017
Predmet: tonery
2017/25
objednávka
Vaša Slovensko, s.r.o.
35683813
1 697,20 EUR
31.03.2017
Predmet: stravné lístky
2017/24
objednávka
Symbolika Hlohovec spol. s.r.o.
34112561
298,50 EUR
31.03.2017
Predmet: erb obce