Dokumenty:
zobraziť na stránke
96/2017
faktúra
Web Retail s. r. o.
28876431
164,64 EUR
10.05.2017
Predmet: Dataprojektor
97/2017
faktúra
MALUNET, s. r. o.
27858162
178,32 EUR
10.05.2017
Predmet: Učebné pomôcky pre MŠ
98/2017
faktúra
Elena Zubáriková - Čistiareň a práčovňa
32296711
37,58 EUR
10.05.2017
Predmet: Služby čistiarne a práčovne
99/2017
faktúra
ATC-JR, s. r. o.
35760532
177,59 EUR
10.05.2017
Predmet: Potraviny ŠJ
100/2017
faktúra
2U spol s r. o.
17315786
78,18 EUR
10.05.2017
Predmet: Zástavy na Obecný úrad
101/2017
faktúra
Obec Pruské
00317721
300,00 EUR
10.05.2017
Predmet: Prenájom vozidla na zber a vývoz KO za 3/2017
102/2017
faktúra
MALUNET, s. r. o.
27858162
62,21 EUR
10.05.2017
Predmet: Učebné pomôcky pre MŠ
103/2017
faktúra
PMB-stav, s. r. o.
47156317
50,00 EUR
10.05.2017
Predmet: Zemné práce - úprava ČOV
104/2017
faktúra
AME, spol. s r. o.
30229049
23,17 EUR
10.05.2017
Predmet: Učebné pomôcky pre ZŠ
105/2017
faktúra
Slovak Telekom, a. s.
35763469
36,50 EUR
10.05.2017
Predmet: Telefónne poplatky - starosta obce
106/2017
faktúra
HORKA s. r. o.
36314196
88,97 EUR
10.05.2017
Predmet: Potraviny ŠJ
107/2017
faktúra
OBIM, s. r. o.
36307777
137,65 EUR
10.05.2017
Predmet: Potraviny ŠJ
108/2017
faktúra
Peter Barcík
50291181
101,25 EUR
10.05.2017
Predmet: Potraviny ŠJ
109/2017
faktúra
Jozef Kováčik
35363649
3 441,60 EUR
10.05.2017
Predmet: Rekonštrukcia bufetu v KD Dulov
110/2017
faktúra
Róbert Mišovec - EMER
44260202
305,61 EUR
10.05.2017
Predmet: Potraviny ŠJ
111/2017
faktúra
DOXX - Stravné lístky, spol. s r. o.
36391000
1 690,00 EUR
10.05.2017
Predmet: Stravné lístky
112/2017
faktúra
PROX T.E.C. POPRAD s. r. o.
31677550
414,00 EUR
10.05.2017
Predmet: Prevádzkovanie ČOV I.Q
113/2017
faktúra
ALSANA, s. r. o.
36328529
18,22 EUR
10.05.2017
Predmet: Zdravotná služba 3/2017
114/2017
faktúra
FEREX, s. r. o.
17682258
540,00 EUR
10.05.2017
Predmet: Kontajnery 110l/20ks
115/2017
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a. s.
35815256
430,00 EUR
10.05.2017
Predmet: Plyn MŠ
116/2017
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a. s.
35815256
716,00 EUR
10.05.2017
Predmet: Plyn KD
117/2017
faktúra
ELEKTROSPED, a. s.
35765038
56,50 EUR
10.05.2017
Predmet: Parný čistič okien
118/2017
faktúra
DEMIFOOD, spol. s r. o.
36324124
268,03 EUR
10.05.2017
Predmet: Potraviny ŠJ
119/2017
faktúra
Považská vodárenská spoločnosť
36672076
0,01 EUR
10.05.2017
Predmet: Vodné
120/2017
faktúra
Považská vodárenská spoločnosť, a. s.
36672076
0,06 EUR
10.05.2017
Predmet: Vodné cintorín
121/2017
faktúra
Slovak Telekom, a. s.
35763469
86,06 EUR
10.05.2017
Predmet: Telefónne poplatky
122/2017
faktúra
MAPA Slovakia Digital, s. r. o.
45325600
150,00 EUR
10.05.2017
Predmet: Aktualizácia mapového portálu
123/2017
faktúra
RELAX ČERTOV, s. r. o.
48340847
2 439,70 EUR
10.05.2017
Predmet: Škola v prírode
124/2017
faktúra
MEGAWASTE SLOVAKIA s. r. o.
36265144
417,19 EUR
10.05.2017
Predmet: Uloženie komunálneho odpadu
125/2017
faktúra
Silver Mine s. r. o.
47204788
32,00 EUR
10.05.2017
Predmet: Odvoz kuchynského odpadu zo ŠJ
126/2017
faktúra
Marius Pedersen
34115901
117,60 EUR
10.05.2017
Predmet: Vývoz tetrapakov
127/2017
faktúra
Obec Pruské
00317721
43,00 EUR
10.05.2017
Predmet: Prenájom vozidla na vývoz KO 3/2017
128/2017
faktúra
MALUNET, s. r. o.
27858162
59,21 EUR
10.05.2017
Predmet: Učebné pomôcky pre MŠ
130/2017
faktúra
Považská vodárenská spoločnosť
36672076
119,23 EUR
10.05.2017
Predmet: Vodné I.Q
131/2017
faktúra
Martin Klučár
44739982
174,12 EUR
11.05.2017
Predmet: Preloženie bodu miestneho rozhlasu a demontáž bodu verejného osvetlenia
132/2017
faktúra
SAD Trenčín, a. s.
36323977
249,35 EUR
11.05.2017
Predmet: Preprava žiakov ZŠ - Škola v prírode
133/2017
faktúra
Agrodúlov s. r. o.
36324141
48,00 EUR
11.05.2017
Predmet: Čistenie a údržba čerpacej stanice mechanického prečistenia ČOV
134/2017
faktúra
Agrodúlov s. r. o.
36324141
86,40 EUR
11.05.2017
Predmet: Vývoz septiku MŠ
135/2017
faktúra
Agrodúlov s. r. o.
36324141
43,20 EUR
11.05.2017
Predmet: Vývoz septiku MŠ
136/2017
faktúra
Agrodúlov s. r. o.
36324141
96,00 EUR
11.05.2017
Predmet: Čistenie a údržba čerpacej stanice mechanického prečistenia ČOV
137/2017
faktúra
Agrodúlov s. r. o.
36324141
95,76 EUR
11.05.2017
Predmet: Zvoz plastov
138/2017
faktúra
Agrodúlov s. r. o.
36324141
90,00 EUR
11.05.2017
Predmet: Vývoz skla a kovu
139/2017
faktúra
Agrodúlov s. r. o.
36324141
43,20 EUR
11.05.2017
Predmet: Vývoz septiku MŠ
140/2017
faktúra
Agrodúlov s. r. o.
36324141
90,00 EUR
11.05.2017
Predmet: Vývoz skla a kovu
141/2017
faktúra
Agrodúlov s. r. o.
36324141
95,76 EUR
11.05.2017
Predmet: Zvoz plastov
142/2017
faktúra
RAMIL, s. r. o.
36343021
144,00 EUR
11.05.2017
Predmet: Výroba redukcie na merné zariadenia ČOV Dulov
143/2017
faktúra
Richard Marinič BETES
43080944
120,00 EUR
11.05.2017
Predmet: Služby v oblasti BOZP a OPP, bezpečnostnotechnické služby, technik požiarnej ochrany
144/2017
faktúra
TOPSET Solutions s. r. o.
46919805
78,00 EUR
11.05.2017
Predmet: Aktualizácia programu - cintorín
145/2017
faktúra
HORKA s. r. o.
36314196
94,42 EUR
11.05.2017
Predmet: Potraviny ŠJ
146/2017
faktúra
AQUA ZOO PLUS s. r. o.
47135301
125,00 EUR
11.05.2017
Predmet: Jarná deratizácia obce
147/2017
faktúra
AME, spol. s r. o.
30229049
15,95 EUR
11.05.2017
Predmet: Čistiace prostriedky, hygienické a kancelárske potreby MŠ
148/2017
faktúra
AME, spol. s r. o.
30229049
37,37 EUR
11.05.2017
Predmet: Čistiace prostriedky, hygienické a kancelárske potreby ŠJ
149/2017
faktúra
AME, spol. s r. o.
30229049
20,88 EUR
11.05.2017
Predmet: Čistiace a hygienické potreby výdajňa ŠJ
150/2017
faktúra
AME, spol. s r. o.
30229049
95,83 EUR
11.05.2017
Predmet: Čistiace prostriedky, hygienické a kancelárske potreby KD, OCÚ
151/2017
faktúra
AME, spol. s r. o.
30229049
35,81 EUR
11.05.2017
Predmet: Čistiace a hygienické potreby ZŠ
152/2017
faktúra
ArtEdu spol. s r. o.
46960333
20,00 EUR
11.05.2017
Predmet: Seminár - vedúca ŠJ
153/2017
faktúra
ESET, spol. s r. o.
31333535
44,05 EUR
11.05.2017
Predmet: Licencia - antivírový program MŠ, ŠJ
154/2017
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
36,50 EUR
11.05.2017
Predmet: Telefónne poplatky - starosta obce
155/2017
faktúra
HORKA s. r. o.
36314196
100,18 EUR
11.05.2017
Predmet: Potraviny ŠJ
156/2017
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a. s.
35815256
165,00 EUR
11.05.2017
Predmet: Plyn MŠ
157/2017
faktúra
Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r. o.
35908718
31,16 EUR
11.05.2017
Predmet: Učebné pomôcky MŠ
158/2017
faktúra
OBIM, s. r. o.
36307777
107,72 EUR
11.05.2017
Predmet: Potraviny ŠJ
159/2017
faktúra
EKOKONZULT Ing. Vladimír Valentíny
32285493
40,00 EUR
11.05.2017
Predmet: Systémové služby - Uzávierka I.Q
160/2017
faktúra
Obec Pruské
00317721
300,00 EUR
11.05.2017
Predmet: Prenájom vozidla na vývoz komunálneho odpadu 4/2017
161/2017
faktúra
Róbert Mišovec - EMER
44260202
222,10 EUR
11.05.2017
Predmet: Potraviny ŠJ
162/2017
faktúra
Bolex, s. r. o.
36745057
16,00 EUR
11.05.2017
Predmet: Školské ovocie ZŠ
163/2017
faktúra
Bolex, s. r. o.
36745057
19,20 EUR
11.05.2017
Predmet: Školské ovocie MŠ
515/2017
zmluva
Richard Marinič BETES
43080944
0,00 EUR
15.05.2017
Predmet: Zmluva o spracovaní osobných údajov
516/2017
zmluva
Jana Dzurová
26,00 EUR
15.05.2017
Predmet: Zmluva o nájme KD
762/2017
zmluva
Remšík Jozef
20,00 EUR
16.05.2017
Predmet: Zmluva o nájme hrobového miesta - dvojhrob
763/2017
zmluva
Remšík Jozef
20,00 EUR
16.05.2017
Predmet: Zmluva o nájme hrobového miesta - dvojhrob
764/2017
zmluva
Remšík Jozef
10,00 EUR
16.05.2017
Predmet: Zmluva o nájme hrobového miesta - jednohrob
164/2017
faktúra
ALSANA, s.r.o.
36328529
18,22 EUR
17.05.2017
Predmet: Výkon pracovnej zdravotnej služby 04/2017
165/2017
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
274,00 EUR
17.05.2017
Predmet: Plyn - Kultúrny dom
166/2017
faktúra
Tremont Slovakia, s. r. o.
48156205
532,19 EUR
17.05.2017
Predmet: Prepojenie čerpadla v ČOV
167/2017
faktúra
DEMIFOOD, spol. s r.o.
36324124
141,53 EUR
17.05.2017
Predmet: Potraviny do ŠJ
168/2017
faktúra
ATC-JR, s.r.o.
35760532
85,82 EUR
17.05.2017
Predmet: Potraviny do ŠJ
169/2017
faktúra
Centurio Computers s.r.o.
36325767
98,40 EUR
17.05.2017
Predmet: Diagnostika mailovej komunikácie, antivírová kontrola, zálohovanie údajov OÚ
170/2017
faktúra
Elena Zubáriková - Čistiareň a práčovňa
32296711
62,10 EUR
17.05.2017
Predmet: Čistiareň a práčovňa - pranie pre KD
172/2017
faktúra
Online - group s. r. o.
47484144
130,66 EUR
18.05.2017
Predmet: Pečiatky - Obecný úrad