organizácia
Materská škola Ul. A.Sládkoviča 1130, Žarnovica
zriaďovateľ Mesto Žarnovica
zverejnené dokumenty: 8714
Dokumenty:
zobraziť na stránke
DF167/2016
faktúra
Anna Kuklová - KLM
30456720
101,96 EUR
28.09.2016
Predmet: Čistiace, hygienické, dezinf. prostriedky pre ŠJ
PF195/2016
faktúra
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
136,03 EUR
28.09.2016
Predmet: Potraviny, ŠJ AS
PF196/2016
faktúra
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
112,80 EUR
28.09.2016
Predmet: Potraviny, ŠJ PJ
1/R16054
objednávka
KARFER s.r.o.
36691208
33,20 EUR
28.09.2016
Predmet: Školské potreby pre predškolákov v hmotnej núdzi
ZMŠ0072016
zmluva
Komunálna poisťovňa, a.s.Vienna Insurance Group
31595545
13,28 EUR
30.09.2016
Predmet: Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie počas aktívnej činnosti formou dobrovoľníckej služby
DF168/2016
faktúra
Branislav Dvoriščák,Gastro-Galaxi
412310082
125,28 EUR
30.09.2016
Predmet: Šálka vysoká, 90 ks
DF169/2016
faktúra
Anna Kuklová - KLM
30456720
42,08 EUR
30.09.2016
Predmet: Čistiace, hygienické potreby, stojany, chňapky, skopok pre ŠJ
DF170/2016
faktúra
TOPICO s.r.o.
44392010
73,55 EUR
30.09.2016
Predmet: Prenájom kopírky, 9/2016
DF171/2016
faktúra
Slovenská legálna metrológia
37954521
27,00 EUR
30.09.2016
Predmet: Kalibrácia váhy pre ŠJ
PF197/2016
faktúra
Fresco s.r.o.
45316767
32,00 EUR
30.09.2016
Predmet: Školské ovocie
PF198/2016
faktúra
Fresco s.r.o.
45316767
16,00 EUR
30.09.2016
Predmet: Školské ovocie, ŠJ PJ
PF199/2016
faktúra
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
163,39 EUR
30.09.2016
Predmet: Potraviny, ŠJ AS
PF200/2016
faktúra
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
41,86 EUR
30.09.2016
Predmet: Potraviny, ŠJ PJ
DF172/2016
faktúra
DAQUA, v.o.s.
36052621
18,04 EUR
03.10.2016
Predmet: Spotrebný materiál na opravy, MŠ PJ
DF173/2016
faktúra
NOMIland s.r.o.
36174319
249,18 EUR
03.10.2016
Predmet: Rôzne pracovné zošity pre predškolákov
p6/2016
faktúra
Komunálna poisťovňa, a.s.Vienna Insurance Group
31595545
13,28 EUR
07.10.2016
Predmet: Úrazové poistenie pre uchádzačov o zamestnanie počas dobrovoľníckej služby
DF174/2016
faktúra
RAABE Dr.Josef Raabe, Slovensko, s.r.o.
35908718
90,68 EUR
07.10.2016
Predmet: Publikácia ŠVP, aktualizácia
DF175/2016
faktúra
ANTIK Telecom s.r.o.
36191400
0,03 EUR
07.10.2016
Predmet: Internet za 9/2016, MŠ AS
DF176/2016
faktúra
ANTIK Telecom s.r.o.
36191400
0,03 EUR
07.10.2016
Predmet: Internet za 9/2016, MŠ PJ
DF177/2016
faktúra
Žarnovická energetická, s.r.o.
36744921
1 178,46 EUR
07.10.2016
Predmet: Faktúra za teplo 9/2016