organizácia
Materská škola Ul. A.Sládkoviča 1130, Žarnovica
zriaďovateľ Mesto Žarnovica
zverejnené dokumenty: 8731
Dokumenty:
zobraziť na stránke
PF71/2017
faktúra
CHRIEN, spol. s.r.o
36008338
42,40 EUR
03.04.2017
Predmet: Potraviny, ŠJ PJ
PF72/2017
faktúra
Loránt Nagy-NARIAS
47514248
426,06 EUR
03.04.2017
Predmet: Potraviny, ŠJ AS
PF73/2017
faktúra
Loránt Nagy-NARIAS
47514248
171,78 EUR
03.04.2017
Predmet: Potraviny, ŠJ PJ
DF41/2017
faktúra
IKAR, a.s.
00678856
150,80 EUR
03.04.2017
Predmet: Knihy Macko Lacko
DF42/2017
faktúra
TOPICO s.r.o.
44392010
59,29 EUR
03.04.2017
Predmet: Prenájom stroja, kopírky za 3/2017
DF43/2017
faktúra
Elena Majeríková-ElenNeo Slovakia
41172914
32,80 EUR
05.04.2017
Predmet: Knihy : Rozprávky o paličkách, písmenkách a číslach
1/R17015
objednávka
STIEFEL EUROCART s.r.o.
31360513
524,20 EUR
07.04.2017
Predmet: Rôzne školské a učebné pomôcky
DF45/2017
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36644030
2,34 EUR
19.04.2017
Predmet: Opravná FA k 18.1.2017-vodné, stočné
DF46/2017
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
568,00 EUR
19.04.2017
Predmet: Odber zemného plynu za 4/2017
DF47/2017
faktúra
Žarnovická energetická, s.r.o.
36744921
1 991,04 EUR
19.04.2017
Predmet: Faktúra za teplo v MŠ AS za 3/2017
DF48/2017
faktúra
ANTIK Telecom s.r.o.
36191400
0,03 EUR
19.04.2017
Predmet: Internet za 3/2017 v MŠ AS
DF49/2017
faktúra
ANTIK Telecom s.r.o.
36191400
0,03 EUR
19.04.2017
Predmet: Internet za 3/2017 v MŠ PJ
DF50/2017
faktúra
DAQUA, v.o.s.
36052621
68,32 EUR
19.04.2017
Predmet: Materiál na opravy v MŠ AS, PJ
DF51/2017
faktúra
Ing. Jana Klobučníková
35071966
300,00 EUR
19.04.2017
Predmet: Za služby BOZPO a pracovnej zdravotnej služby za 1. štvrťrok
DF52/2017
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
60,56 EUR
19.04.2017
Predmet: Za služby pevnej siete , 3/2017
DF53/2017
faktúra
STIEFEL EUROCART s.r.o.
31360513
418,00 EUR
19.04.2017
Predmet: Rôzne učebné a školské pomôcky
DF54/2017
faktúra
DATALAN, a.s.
35810734
15,60 EUR
19.04.2017
Predmet: Servisné služby za 3/2017
DF55/2017
faktúra
Mesto Žarnovica
00321117
256,86 EUR
19.04.2017
Predmet: Mzdová agenda za 3/2017
DF56/2017
faktúra
Mesto Žarnovica
00321117
183,12 EUR
19.04.2017
Predmet: Údržba škôl a školských zariadení za 3/2017
DF57/2017
faktúra
Netronics, s.r.o.
36621501
174,00 EUR
19.04.2017
Predmet: Profilaktické služby za marec2017