organizácia
Materská škola Ul. A.Sládkoviča 1130, Žarnovica
zriaďovateľ Mesto Žarnovica
zverejnené dokumenty: 8731
Dokumenty:
zobraziť na stránke
PF214/2015
faktúra
Bohuš Šesták s.r.o.
44240104
315,44 EUR
14.10.2015
Predmet: Potraviny, ŠJ P. Jilemnického
DF173/2015
faktúra
Mesto Žarnovica
00321117
230,62 EUR
14.10.2015
Predmet: Mzdová agenda za 9/2015
DF174/2015
faktúra
Mesto Žarnovica
00321117
176,33 EUR
14.10.2015
Predmet: Údržba škôl a škol. zariadení za 9/2015
DF175/2015
faktúra
KARFER s.r.o.
36691208
66,40 EUR
14.10.2015
Predmet: Školské potreby pre deti v HN
DF176/2015
faktúra
Anna Kuklová - KLM
30456720
198,37 EUR
14.10.2015
Predmet: Hygienické, čistiace, dezinfekčné prostriedky pre MŠ
DF177/2015
faktúra
Anna Kuklová - KLM
30456720
300,12 EUR
14.10.2015
Predmet: Hygienické, čistiace, dezinfekčné prostriedky pre ŠJ, hrnčeky
1/R15048
objednávka
Slovenská legálna metrológia
37954521
81,00 EUR
21.10.2015
Predmet: Kalibrácia meradiel pre ŠJ
DF178/2015
faktúra
Haglaitner Hygiene Slovensko s.r.o.
35840790
68,26 EUR
21.10.2015
Predmet: Umývací prostriedok ecosol plus
DF179/2015
faktúra
Mesto Žarnovica
00321117
73,61 EUR
21.10.2015
Predmet: Programové vybavenie Softip za 7-9/2015
DF180/2015
faktúra
NOMIland s.r.o.
36174319
200,97 EUR
21.10.2015
Predmet: Rôzne učebné pomôcky, skrinka na výtvarné pomôcky
PF215/2015
faktúra
CHRIEN, spol. s.r.o
36008338
268,82 EUR
21.10.2015
Predmet: Potraviny, ŠJ A. Sládkoviča
PF216/2015
faktúra
CHRIEN, spol. s.r.o
36008338
133,55 EUR
21.10.2015
Predmet: Potraviny, ŠJ PJ
PF217/2015
faktúra
Bohuš Šesták s.r.o.
44240104
199,96 EUR
21.10.2015
Predmet: Potraviny, ŠJ AS
PF218/2015
faktúra
Bohuš Šesták s.r.o.
44240104
92,95 EUR
21.10.2015
Predmet: Potraviny, ŠJ PJ
PF219/2015
faktúra
Tatranská mliekareň a.s.
31654363
37,69 EUR
21.10.2015
Predmet: Školské mlieko, ŠJ AS
PF220/2015
faktúra
Tatranská mliekareň a.s.
31654363
11,90 EUR
21.10.2015
Predmet: Školské mlieko, ŠJ PJ
1/R15049
objednávka
Mesto Žarnovica
00321117
240,00 EUR
26.10.2015
Predmet: Lístky na koncert pre zamestnancov MŠ a ŠJ, čerpanie zo SF
1/R15050
objednávka
TOPICO s.r.o.
44392010
117,60 EUR
26.10.2015
Predmet: Laminátor Fellowes Cocmic 2 A3
Laminovacia fólia
DF181/2015
faktúra
INFRA Slovakia, s.r.o.
44752423
62,31 EUR
26.10.2015
Predmet: Spevníky, Maľované čítanie, Grafomotorika s krtkom Vrtkom
PF221/2015
faktúra
Fresco s.r.o.
45316767
32,00 EUR
26.10.2015
Predmet: Ovocie, ŠJ A. Sládkoviča
PF222/2015
faktúra
Fresco s.r.o.
45316767
16,00 EUR
26.10.2015
Predmet: Ovocie, ŠJ P. Jilemnického
PF223/2015
faktúra
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
154,05 EUR
26.10.2015
Predmet: Potraviny, ŠJ A. Sládkoviča
PF224/2015
faktúra
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
37,22 EUR
26.10.2015
Predmet: Potraviny, ŠJ P. Jilemnického
DF182/2015
faktúra
TOPICO s.r.o.
44392010
117,60 EUR
28.10.2015
Predmet: Laminátor Fellowes Cosmic, laminovacie fólie
ZMŠ0042012/D4
dodatok
Stredoslovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
0,00 EUR
28.10.2015
Predmet: Osobitné dojednanie k zmluve o dodávke plynu pre odberateľov kategórie Malé podnikanie a organizácie
DF183/2015
faktúra
Mesto Žarnovica
00321117
240,00 EUR
28.10.2015
Predmet: Vstupenky na koncert pre zamestnancov MŠ a ŠJ (zo SF)
DF184/2015
faktúra
RAABE Dr.Josef Raabe, Slovensko, s.r.o.
35908718
40,90 EUR
30.10.2015
Predmet: Riadenie materskej školy-publikácia, doplnenie okt. 2015
PF225/2015
faktúra
HISPA SK s.r.o.
46307222
280,13 EUR
30.10.2015
Predmet: Potraviny, ŠJ A. Sládkoviča
PF226/2015
faktúra
HISPA SK s.r.o.
46307222
126,65 EUR
30.10.2015
Predmet: Potraviny, ŠJ P. Jilemnického
PF227/2015
faktúra
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
103,59 EUR
30.10.2015
Predmet: Potraviny, ŠJ A. Sládkoviča
1/R15051
objednávka
Haglaitner Hygiene Slovensko s.r.o.
35840790
122,12 EUR
06.11.2015
Predmet: Egosol Plus-umývací prostriedok
Egosol Neutral-oplachový prostriedok
1/R15052
objednávka
TELESYS Slovakia spol. s.r.o.
31333079
1 695,60 EUR
06.11.2015
Predmet: Umývačka Hydro 700
1/R15053
objednávka
ELPROM NB, spol. s r.o.
36643939
720,00 EUR
06.11.2015
Predmet: Revízia elektrickej inštalácie a odborná skúška zariadenie na ochranu pred účinkami atmosferickej elektriny - bleskozvod
1/R15054
objednávka
EXITERIA, a.s.
28649419
346,00 EUR
06.11.2015
Predmet: Detské stoličky Arvin 12 ks
DF185/2015
faktúra
GOLD MÓDA, s.r.o.
46005412
555,41 EUR
06.11.2015
Predmet: Pracovné oblečenie pre MŠ a ŠJ
DF186/2015
faktúra
GOLD MÓDA, s.r.o.
46005412
128,70 EUR
06.11.2015
Predmet: Pracovná obuv pre ŠJ
DF187/2015
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36644030
602,04 EUR
06.11.2015
Predmet: Vodné, stočné, zrážková voda od 28.7. - do 28. 10. 2015 v MŠ AS
DF188/2015
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36644030
357,55 EUR
06.11.2015
Predmet: Vodné, stočné, zrážková voda od 29.7. - do 27. 10. v MŠ PJ
DF189/2015
faktúra
TOPICO s.r.o.
44392010
73,51 EUR
06.11.2015
Predmet: Prenájom stroja - kopírky
DF190/2015
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
678,00 EUR
06.11.2015
Predmet: Odber zemného plynu za 11/2015