organizácia
Materská škola Ul. A.Sládkoviča 1130, Žarnovica
zriaďovateľ Mesto Žarnovica
zverejnené dokumenty: 8731
Dokumenty:
zobraziť na stránke
ZMŠ0042012/D5
dodatok
Stredoslovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
0,00 EUR
19.12.2016
Predmet: Dodatok č.05 k Zmluve o dodávke plynu pre odberateľov kategórie Malé podnikanie a organizácie (maloodber)
ZMŠ0032012/D9
dodatok
Žarnovická energetická, s.r.o.
36744921
0,00 EUR
19.12.2016
Predmet: Určenie regulačného príkonu - príloha č.9
DF235/2016
faktúra
Mesto Žarnovica
00321117
248,50 EUR
28.12.2016
Predmet: Mzdová agenda za 12/2016
DF236/2016
faktúra
Mesto Žarnovica
00321117
183,14 EUR
28.12.2016
Predmet: Údržba škôl a školských zariadení 12/2016
DF245/2016
faktúra
Netronics, s.r.o.
36621501
1 017,05 EUR
28.12.2016
Predmet: Lenovo TPE560 s inštaláciou, systémové práce a profilaktické za 11/2016
DF246/2016
faktúra
Netronics, s.r.o.
36621501
108,00 EUR
28.12.2016
Predmet: Profilaktické služby za 12/2016
DF250/2016
faktúra
Branislav Dvoriščák,Gastro-Galaxi
412310082
1 278,86 EUR
28.12.2016
Predmet: Chladiaca vitrína ,strúhač zeleniny, príborník, pokrievka na kontajner pre ŠJ
DF252/2016
faktúra
eGov Systems spol. s r. o
35827521
48,00 EUR
28.12.2016
Predmet: Služby eGov za rok 2017
DF253/2016
faktúra
Generali Slovensko poisťovňa, a.s.
35709332
398,00 EUR
28.12.2016
Predmet: Poistenie detí za rok 2017
DF254/2016
faktúra
Anna Kuklová - KLM
30456720
78,44 EUR
28.12.2016
Predmet: Čistiace, hygienické potreby pre MŠ
DF255/2016
faktúra
Ing. Jana Klobučníková
35071966
300,00 EUR
28.12.2016
Predmet: Za služby BOZPO a pracov. zdravotnej služby za 4. štvrťrok
DF256/2016
faktúra
TOPICO s.r.o.
44392010
53,54 EUR
28.12.2016
Predmet: Prenájom stroja- kopírky a kopírovanie za 12/2016
DF257/2016
faktúra
RAABE Dr.Josef Raabe, Slovensko, s.r.o.
35908718
91,73 EUR
28.12.2016
Predmet: Publikácia ŠVP-aktualizácia
DF258/2016
faktúra
TOPICO s.r.o.
44392010
104,40 EUR
28.12.2016
Predmet: Tonery do tlačiarní
DF259/2016
faktúra
DATALAN, a.s.
35810734
108,00 EUR
28.12.2016
Predmet: Práce na vzdialený prístup podľa obj.
PF287/2016
faktúra
Pozana mäso s.r.o.
36059056
83,99 EUR
28.12.2016
Predmet: Mäso, ŠJ AS
PF288/2016
faktúra
Pozana mäso s.r.o.
36059056
6,58 EUR
28.12.2016
Predmet: Mäsové výrobky, ŠJ PJ
PF289/2016
faktúra
Pozana mäso s.r.o.
36059056
17,50 EUR
28.12.2016
Predmet: Mäsové výrobky, ŠJ AS
PF290/2016
faktúra
Pozana mäso s.r.o.
36059056
38,41 EUR
28.12.2016
Predmet: Mäso, ŠJ PJ
PF291/2016
faktúra
K.O.Fruit SK, s.r.o.
43781241
153,04 EUR
28.12.2016
Predmet: Potraviny, ŠJ AS
PF292/2016
faktúra
K.O.Fruit SK, s.r.o.
43781241
72,52 EUR
28.12.2016
Predmet: Potraviny, ŠJ PJ
PF293/2016
faktúra
Ing. Miloš Foltán
17987814
122,03 EUR
28.12.2016
Predmet: Pekárenské výrobky, ŠJ AS
PF294/2016
faktúra
Ing. Miloš Foltán
17987814
55,14 EUR
28.12.2016
Predmet: Pekárenské výrobky, ŠJ PJ
1/R16079
objednávka
TOPICO s.r.o.
44392010
104,40 EUR
30.12.2016
Predmet: Tonery do tlačiarní
1/R16080
objednávka
Ondrej Kosztolanyi
3460877
449,22 EUR
30.12.2016
Predmet: Koberec do triedy, rohože
ZŠJ0012017
zmluva
Ing. Miloš Foltán
17987814
2 800,00 EUR
02.01.2017
Predmet: Dodávka chleba a pečiva a iného tovaru do školských jedální
ZŠJ0022017
zmluva
CHRIEN, spol. s.r.o
36008338
2 600,00 EUR
02.01.2017
Predmet: Dodávať potravinársky tovar a to mrazené a chladené mäso, hydinu, mrazené ryby, zeleninu a iný potravinársky tovar
ZŠJ0032017
zmluva
Pozana mäso s.r.o.
36059056
2 500,00 EUR
02.01.2017
Predmet: Dodávka mäsa a mäsových výrobkov
ZŠJ0042017
zmluva
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
7 000,00 EUR
02.01.2017
Predmet: Dodávka mrazeného, potravinárskeho tovaru
ZŠJ0052017
zmluva
Bohuš Šesták s.r.o.
44240104
5 000,00 EUR
18.01.2017
Predmet: Dodávka potravinárskeho tovaru
DF260/2016
faktúra
ANTIK Telecom s.r.o.
36191400
0,03 EUR
18.01.2017
Predmet: Internet za 12/2016, MŠ AS
DF261/2016
faktúra
ANTIK Telecom s.r.o.
36191400
0,03 EUR
18.01.2017
Predmet: Internet za 12/2016, MŠ PJ
ZŠJ0062017
zmluva
Loránt Nagy-NARIAS
47514248
1 000,00 EUR
18.01.2017
Predmet: Dodávka čerstvého ovocia, zeleniny a iného tovaru
1/R17001
objednávka
ŠEVT a.s.
31331131
34,68 EUR
25.01.2017
Predmet: Rôzne tlačivá pre MŠ
1/R17002
objednávka
DELTACOM COMPUTERS, s.r.o.
43860826
300,00 EUR
25.01.2017
Predmet: Kancelárske potreby podľa výberu - celoročná objednávka
1/R17003
objednávka
Anna Kuklová - KLM
30456720
1 500,00 EUR
25.01.2017
Predmet: Čistiace prostriedky a potreby podľa výberu - celoročná objednávka pre MŠ, ŠJ
1/R17004
objednávka
DAQUA, v.o.s.
36052621
300,00 EUR
25.01.2017
Predmet: Spotrebný tovar podľa výberu - celoročná objednávka pre MŠ,ŠJ
DF262/2016
faktúra
Žarnovická energetická, s.r.o.
36744921
2 437,40 EUR
27.01.2017
Predmet: Faktúra za teplo 12/2016 v MŠ AS
DF263/2016
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
60,56 EUR
27.01.2017
Predmet: Za služby pevnej siete za 12/2016
DF264/2016
faktúra
DATALAN, a.s.
35810734
15,60 EUR
27.01.2017
Predmet: Servisné služby za 12/2016