organizácia
Materská škola Ul. A.Sládkoviča 1130, Žarnovica
zriaďovateľ Mesto Žarnovica
zverejnené dokumenty: 8734
Dokumenty:
zobraziť na stránke
PF129/2017
faktúra
CHRIEN, spol. s.r.o
36008338
94,72 EUR
19.06.2017
Predmet: Potraviny, ŠJ AS
PF130/2017
faktúra
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
478,46 EUR
19.06.2017
Predmet: Potraviny, ŠJ AS
PF131/2017
faktúra
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
151,68 EUR
19.06.2017
Predmet: Potraviny, ŠJ PJ
DF91/2017
faktúra
L-TEX com s.r.o.
36755800
380,00 EUR
21.06.2017
Predmet: Pracovné oblečenie pre MŠ
DF92/2017
faktúra
L-TEX com s.r.o.
36755800
297,45 EUR
21.06.2017
Predmet: Pracovné oblečenie a obuv pre ŠJ
DF93/2017
faktúra
RAABE Dr.Josef Raabe, Slovensko, s.r.o.
35908718
41,00 EUR
21.06.2017
Predmet: Publikácia : Riadenie MŠ, jún2017
1/R17023
objednávka
Detské ihriská SK s.r.o.
47613165
60,00 EUR
23.06.2017
Predmet: Revízia preliezkových zostáv v MŠ
1/R17024
objednávka
DATALAN, a.s.
35810734
66,00 EUR
23.06.2017
Predmet: Úprava šablón pre DF, VPD, PPD v Korwine
DF94/2017
faktúra
Detské ihriská SK s.r.o.
47613165
60,00 EUR
30.06.2017
Predmet: Hlavná ročná kontrola detského ihriska
DF95/2017
faktúra
RAABE Dr.Josef Raabe, Slovensko, s.r.o.
35908718
90,78 EUR
30.06.2017
Predmet: Publikácia ŠVP: Jazyk a komunikácia, Umenie a kultúra, Človek a príroda
PF132/2017
faktúra
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
123,65 EUR
30.06.2017
Predmet: Potraviny, ŠJ AS
PF133/2017
faktúra
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
51,68 EUR
30.06.2017
Predmet: Potraviny, ŠJ PJ
PF134/2017
faktúra
Loránt Nagy-NARIAS
47514248
470,27 EUR
30.06.2017
Predmet: Potraviny, ŠJ AS
PF135/2017
faktúra
Loránt Nagy-NARIAS
47514248
189,07 EUR
30.06.2017
Predmet: Potraviny, ŠJ PJ
DF96/2017
faktúra
STIEFEL EUROCART s.r.o.
31360513
814,80 EUR
30.06.2017
Predmet: Učebné a školské pomôcky
DF97/2017
faktúra
TOPICO s.r.o.
44392010
55,37 EUR
07.07.2017
Predmet: Prenájom kopírky a výstup zo zariadenia za 6/2017
DF98/2017
faktúra
ANTIK Telecom s.r.o.
36191400
0,03 EUR
07.07.2017
Predmet: Internet za 6/2017
DF99/2017
faktúra
ANTIK Telecom s.r.o.
36191400
0,03 EUR
07.07.2017
Predmet: Internet za 6/2017 v MŠ PJ
DF100/2017
faktúra
DAQUA, v.o.s.
36052621
35,57 EUR
07.07.2017
Predmet: Materiál na opravu, MŠ PJ
DF104/2017
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
568,00 EUR
07.07.2017
Predmet: Odber zemného plynu za 7/2017
PF145/2017
faktúra
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
113,90 EUR
10.07.2017
Predmet: Potraviny, ŠJ AS
1/R17025
objednávka
ARES, spol. s r.o.
31363822
75,40 EUR
10.07.2017
Predmet: Časopisy: Predškolská výchova, Rodina a škola, Včielka
1/R17026
objednávka
SOFT - GL, spol. s.r.o. Košice
36182214
78,48 EUR
10.07.2017
Predmet: Ročná aktualizácia programu ŠJ4 pre ŠJ
1/R17027
objednávka
Branislav Dvoriščák,Gastro-Galaxi
412310082
343,20 EUR
14.07.2017
Predmet: Sprcha stojánková, 2ks do ŠJ
DF101/2017
faktúra
Ing. Jana Klobučníková
35071966
300,00 EUR
14.07.2017
Predmet: Za služby BOZPO a pracov. zdravotnej služby za 2. štvrťrok
DF102/2017
faktúra
ŠEVT a.s.
31331131
48,80 EUR
14.07.2017
Predmet: Za rôzne tlačivá pre MŠ
DF103/2017
faktúra
Žarnovická energetická, s.r.o.
36744921
1 020,82 EUR
14.07.2017
Predmet: Faktúra za teplo 6/2017
DF105/2017
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
57,92 EUR
14.07.2017
Predmet: Za služby pevnej siete 6/2017
DF106/2017
faktúra
SOFT - GL, spol. s.r.o. Košice
36182214
78,48 EUR
14.07.2017
Predmet: Aktualizácia a servis programu ŠJ4
DF107/2017
faktúra
Netronics, s.r.o.
36621501
108,00 EUR
14.07.2017
Predmet: Profilaktické služby za jún 2017
DF108/2017
faktúra
DATALAN, a.s.
35810734
15,60 EUR
14.07.2017
Predmet: Servisné služby na základe zmluvy za 6/2017
PF136/2017
faktúra
Pozana mäso s.r.o.
36059056
151,40 EUR
14.07.2017
Predmet: Mäso, ŠJ AS
PF137/2017
faktúra
Pozana mäso s.r.o.
36059056
47,84 EUR
14.07.2017
Predmet: Mäso, ŠJ PJ
PF138/2017
faktúra
Pozana mäso s.r.o.
36059056
42,30 EUR
14.07.2017
Predmet: Potraviny, ŠJ AS
PF139/2017
faktúra
Pozana mäso s.r.o.
36059056
13,73 EUR
14.07.2017
Predmet: Potraviny, ŠJ PJ
PF140/2017
faktúra
Ing. Miloš Foltán
17987814
196,66 EUR
14.07.2017
Predmet: Chlieb, ŠJ AS
PF141/2017
faktúra
Ing. Miloš Foltán
17987814
72,28 EUR
14.07.2017
Predmet: Chlieb, ŠJ PJ
PF142/2017
faktúra
CHRIEN, spol. s.r.o
36008338
37,32 EUR
14.07.2017
Predmet: Potraviny, ŠJ AS
PF143/2017
faktúra
CHRIEN, spol. s.r.o
36008338
61,20 EUR
14.07.2017
Predmet: Potraviny, ŠJ PJ
PF144/2017
faktúra
Tatranská mliekareň a.s.
31654363
12,00 EUR
14.07.2017
Predmet: Školské mlieko, ŠJ AS