organizácia
Materská škola Ul. A.Sládkoviča 1130, Žarnovica
zriaďovateľ Mesto Žarnovica
zverejnené dokumenty: 8734
Dokumenty:
zobraziť na stránke
PF214/2017
faktúra
Ing. Miloš Foltán
17987814
245,76 EUR
06.12.2017
Predmet: Chlieb, ŠJ AS
PF215/2017
faktúra
POZANA MEAT, s.r.o.
50909142
191,77 EUR
06.12.2017
Predmet: Mäso, ŠJ AS
PF216/2017
faktúra
POZANA MEAT, s.r.o.
50909142
76,45 EUR
06.12.2017
Predmet: Mäsové výrobky, ŠJ AS
ZMŠ0032012/D11
dodatok
Žarnovická energetická, s.r.o.
36744921
0,00 EUR
06.12.2017
Predmet: Určenie regulačného príkonu-príloha č.11 ku zmluve o dodávke tepla
1/R17064
objednávka
AQUAKOR STAVEBNINY, s.r.o.
45860564
180,00 EUR
11.12.2017
Predmet: Materiál na úpravu podláh kotolne v MŠ PJ
1/R17065
objednávka
ELPROM Ing.Pavol Kilík
33324221
240,00 EUR
11.12.2017
Predmet: Revidovanie elektrospotrebičov a príslušenstva
1/R17066
objednávka
Rolinec Company, s.r.o.
50434926
75,00 EUR
11.12.2017
Predmet: Registrácia domény, vytvorenie e-meilov
1/R17067
objednávka
Ján Kavecký - ŽALÚZIE
44713975
547,37 EUR
11.12.2017
Predmet: Dodávka a montáž žalúzií, pieskovaná fólia
DF197/2017
faktúra
ANTIK Telecom s.r.o.
36191400
0,03 EUR
11.12.2017
Predmet: Internet za 11/2017, MŠ AS
DF198/2017
faktúra
ANTIK Telecom s.r.o.
36191400
0,03 EUR
11.12.2017
Predmet: Internet za 11/2017, MŠ PJ
DF199/2017
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
54,58 EUR
11.12.2017
Predmet: Za služby pevnej siete, 11/2017
DF200/2017
faktúra
Jozef Žilka
45327068
50,00 EUR
11.12.2017
Predmet: Elektroinštalačné práce v MŠ PJ
DF201/2017
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
568,00 EUR
11.12.2017
Predmet: Odber zemného plynu za 12/2017
DF202/2017
faktúra
ELARIN s.r.o.
452040841
225,00 EUR
11.12.2017
Predmet: Hravá geometria
DF203/2017
faktúra
AQUAKOR STAVEBNINY, s.r.o.
45860564
1 311,80 EUR
11.12.2017
Predmet: Materiál na opravu a maľovanie v MŠ PJ
DF204/2017
faktúra
AQUAKOR STAVEBNINY, s.r.o.
45860564
176,59 EUR
11.12.2017
Predmet: Materiál na úpravu podláh kotolne v MŠ PJ
DF205/2017
faktúra
ADM s.r.o.
31561560
163,10 EUR
11.12.2017
Predmet: Kalibrácia teplomerov pre ŠJ AS, PJ
DF206/2017
faktúra
Slovenská legálna metrológia
37954521
54,00 EUR
11.12.2017
Predmet: Kalibrácia v ŠJ AS, PJ
DF207/2017
faktúra
MAQUITA s.r.o.
36316881
80,28 EUR
11.12.2017
Predmet: Temperové farby pre predškolákov, MŠ PJ
1/R17068
objednávka
Kováčik, s.r.o.
34108629
180,00 EUR
13.12.2017
Predmet: Revíziu hasiacich prístrojov a hydrantu v MŠ PJ
1/R17069
objednávka
Netronics, s.r.o.
36621501
190,80 EUR
13.12.2017
Predmet: Router MikkroTik CRS326 pre MŠ PJ
1/R17070
objednávka
TOPICO s.r.o.
44392010
84,60 EUR
13.12.2017
Predmet: Tonery
DF208/2017
faktúra
DATALAN, a.s.
35810734
15,60 EUR
14.12.2017
Predmet: Servisné služby za 11/2017
DF209/2017
faktúra
Mestský podnik služieb Žarnovica s.r.o.
187,23 EUR
14.12.2017
Predmet: Nakladanie s odpadom, MŠ PJ
DF210/2017
faktúra
Žarnovická energetická, s.r.o.
36744921
2 151,43 EUR
14.12.2017
Predmet: Faktúra za teplo v MŠ AS, 11/2017
DF212/2017
faktúra
ELPROM Ing.Pavol Kilík
33324221
280,80 EUR
14.12.2017
Predmet: Revízie elektrických spotrebičov
DF213/2017
faktúra
Rolinec Company, s.r.o.
50434926
75,00 EUR
14.12.2017
Predmet: Systémové práce
1/R17071
objednávka
TEMPO KONDELA, s.r.o.
36409154
512,01 EUR
15.12.2017
Predmet: Silas stoličky 16 ks
1/R17072
objednávka
SOŠ Žarnovica
00891827
264,00 EUR
15.12.2017
Predmet: Učiteľsky stôl, 2 ks
DF211/2017
faktúra
Netronics, s.r.o.
36621501
108,00 EUR
15.12.2017
Predmet: Profilaktické služby za november 2017
DF214/2017
faktúra
Kováčik, s.r.o.
34108629
181,40 EUR
15.12.2017
Predmet: Kontrola hasiacich prístrojov a hydrantov v MŠ PJ
DF215/2017
faktúra
Ing. Herko Marek
47405422
720,00 EUR
15.12.2017
Predmet: Výroba, dodanie, montáž priečok v detských WC
DF216/2017
faktúra
Netronics, s.r.o.
36621501
298,80 EUR
15.12.2017
Predmet: Profilaktické služby za 12/2017, router do MŠ PJ
DF217/2017
faktúra
DAQUA, v.o.s.
36052621
236,22 EUR
15.12.2017
Predmet: Materiál na opravy v MŠ PJ
DF218/2017
faktúra
TOPICO s.r.o.
44392010
84,60 EUR
15.12.2017
Predmet: Tonery do tlačiarní
DF219/2017
faktúra
Ing. Jana Klobučníková
35071966
300,00 EUR
15.12.2017
Predmet: Za služby BOZPO a pracovnej zdravotnej služby za 4. štvrťrok
PF217/2017
faktúra
Fresco plus, s.r.o.
50012070
6,89 EUR
15.12.2017
Predmet: Ovocie, ŠJ AS
PF218/2017
faktúra
Fresco plus, s.r.o.
50012070
13,79 EUR
15.12.2017
Predmet: Školské ovocie, ŠJ
PF219/2017
faktúra
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
203,19 EUR
16.12.2017
Predmet: Potraviny, ŠJ AS
PF220/2017
faktúra
CHRIEN, spol. s.r.o
36008338
109,08 EUR
16.12.2017
Predmet: Potraviny, ŠJ AS