organizácia
Galéria mesta Bratislavy
zriaďovateľ Magistrát hl. mesta Bratislava
zverejnené dokumenty: 17220
Dokumenty:
zobraziť na stránke
510150148
faktúra
Spoločnosť 7 Plus s.r.o.
31347291
1 800,00 EUR
12.05.2016
Predmet: inzercia-Paštéka
510150140
faktúra
Spoločnosť 7 Plus s.r.o.
31347291
528,00 EUR
12.05.2016
Predmet: inzercia-Paštéka
510150133
faktúra
Spoločnosť 7 Plus s.r.o.
31347291
960,00 EUR
12.05.2016
Predmet: inzercia-Paštéka
510150132
faktúra
Spoločnosť 7 Plus s.r.o.
31347291
432,00 EUR
12.05.2016
Predmet: inzercia-Paštéka
510150124
faktúra
Spoločnosť 7 Plus s.r.o.
31347291
912,00 EUR
12.05.2016
Predmet: inzercia-Paštéka
510150107
faktúra
Spoločnosť 7 Plus s.r.o.
31347291
960,00 EUR
12.05.2016
Predmet: inzercia-Paštéka
510150102
faktúra
Spoločnosť 7 Plus s.r.o.
31347291
1 800,00 EUR
12.05.2016
Predmet: inzercia-Paštéka
510150098
faktúra
Spoločnosť 7 Plus s.r.o.
31347291
432,00 EUR
12.05.2016
Predmet: inzercia-Paštéka
100150066
faktúra
Vydavateľstvo SLOVART, spol.s r.o.
17311462
19,60 EUR
02.05.2016
Predmet: Fakturujeme Vám za nasledovné publikácie:
100150057
faktúra
Prva slov. investicna skupina
00699977
337,50 EUR
02.05.2016
Predmet: Fakturujeme Vám v zmysle zmluvy č.p. 604/a/2011zo dňa 29.12.2011 a jej dodatku č.3 za úschovu umeleckých diel na papieri za 4.Q.2015
100150056
faktúra
Prva slov. investicna skupina
00699977
1 250,00 EUR
02.05.2016
Predmet: Fakturujeme Vám v zmysle zmluvy č.p. 604/b/2011 zo dňa 29.12.2011 a jej dodatku č.3 za výpožičku umeleckých diel za 4.Q.2015
100150055
faktúra
Úrad vlády SR
00151513
1 244,75 EUR
02.05.2016
Predmet: Fakturujeme Vám za výpožičku výtvarných diel na IV. štvrťrok 2015, na základe uzatvorenej zmluvy o výpožičke č. 3869/2010 a jej dodatku č.4:
100150054
faktúra
Galeria BK a.s.
35880031
1 508,00 EUR
02.05.2016
Predmet: Fakturujeme Vám nájomné za nebytové priestory za 4. štvrťrok 2015 na základe zmluvy č.305/2009 a jej dodatku č. 2.
100160012
faktúra
Mgr. Natália Kušnieriková
3472064
200,00 EUR
02.05.2016
Predmet: Fakturujeme Vám
100160010
faktúra
Bratislavská organizácia cestovného ruchu
42259088
153,90 EUR
02.05.2016
Predmet: Fakturujeme Vám za katalógy:
100160021
faktúra
Ing. Marta van Leeuwenova
62565974
2 600,00 EUR
02.05.2016
Predmet: Na základe zmluvy o prenájme priestorov č. 08/2016/7 fakturujeme Vám za prenájom priestorov v Pálffyho paláci:
100160019
faktúra
Prva slov. investicna skupina
00699977
337,50 EUR
02.05.2016
Predmet: Fakturujeme Vám v zmysle zmluvy č.09/2015/02 zo dňa 28.12.2015 za úschovu umel.diel na papieri za 2.Q. 2016:
100160018
faktúra
Prva slov. investicna skupina
00699977
1 250,00 EUR
02.05.2016
Predmet: Fakturujeme Vám v zmysle zmluvy č.09/2015/01 zo dňa 28.12.2015 za výpožičku umel.diel za 2.Q. 2016:
100160017
faktúra
Galeria BK a.s.
35880031
1 508,00 EUR
02.05.2016
Predmet: Fakturujeme Vám nájomné za nebytové priestory za 2. štvrťrok 2016 na základe zmluvy č.305/2009 a jej dodatku č. 2.
100160016
faktúra
Úrad vlády SR
00151513
1 244,75 EUR
02.05.2016
Predmet: Fakturujeme Vám za výpožičku výtvarných diel za 2.štvrťrok 2016 na základe uzatvorenej Zmluvy o výpožičke č. 01/2015/26: