Dokumenty:
zobraziť na stránke
216214
faktúra
SAD Prievidza a.s.
36324043
226,22 EUR
09.06.2016
Predmet: MŠ - preprava
216213
faktúra
Štátna ochrana prírody SR
17058520
35,00 EUR
09.06.2016
Predmet: vyprac.potvrdeniaKD
216212
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
8,48 EUR
09.06.2016
Predmet: internet TZJ Slovan
216211
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
22,64 EUR
09.06.2016
Predmet: mobil Tú
216210
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
25,00 EUR
09.06.2016
Predmet: mobil údržba
216209
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
15,26 EUR
09.06.2016
Predmet: mobil Oú
216208
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
1,68 EUR
09.06.2016
Predmet: mobil Dom smútku
216207
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
6,72 EUR
09.06.2016
Predmet: mobil osvetlenie
216206
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
7,08 EUR
09.06.2016
Predmet: mobil Oú
216205
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
30,00 EUR
09.06.2016
Predmet: mobil starosta
216204
faktúra
Slovak telekom,a.s. /mobil/
35763469
55,66 EUR
09.06.2016
Predmet: mobil Oú, VO
216203
faktúra
Štefan Šimun
40652599
246,40 EUR
09.06.2016
Predmet: MŠ-preprava
216202
faktúra
Ing. Libor Guniš - REVEX
35189495
200,00 EUR
09.06.2016
Predmet: odb.prehl.kotolní-Oú
216201
faktúra
Ing. Libor Guniš - REVEX
35189495
690,00 EUR
09.06.2016
Predmet: odbor.prehl.kotolníFúO
216200
faktúra
SPP,a.s.
35815256
259,84 EUR
09.06.2016
Predmet: plyn 1.Q/16 KD
216199
faktúra
SPP,a.s.
35815256
1 638,55 EUR
09.06.2016
Predmet: plyn 1.Q/16 MŠ
216198
faktúra
SPP,a.s.
35815256
1 062,04 EUR
09.06.2016
Predmet: plyn 1.Q/16 Oú
216197
faktúra
SPP,a.s.
35815256
370,49 EUR
09.06.2016
Predmet: vyučt.plyn 1.Q/16TJ
216196
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
347,42 EUR
09.06.2016
Predmet: prepr.VOK a zneškod.
216195
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
1 309,22 EUR
09.06.2016
Predmet: zber a preprava KO