Dokumenty:
zobraziť na stránke
19/2016
objednávka
AQUAZOO Plus s.r.o.
250,00 EUR
05.05.2016
Predmet: Objednávka jesennej a jarnej deratizácie objektov
18/2016
objednávka
Elena Zubáriková - Čistiareň a práčovňa
32296711
05.05.2016
Predmet: Objednávka prania obrusov
66/2016
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
-3,73 EUR
05.05.2016
Predmet: Telefónne poplatky
96/2016
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
24,00 EUR
05.05.2016
Predmet: Vyjadrenie k existencii telekomunikačných zariadení
97/2016
faktúra
RAMIL, s.r.o.
36343021
30,00 EUR
05.05.2016
Predmet: Šponovací drôt
99/2016
faktúra
ATC-JR, s.r.o.
35760532
92,84 EUR
05.05.2016
Predmet: Potraviny do ŠJ
100/2016
faktúra
Mária Majanová
35362871
179,05 EUR
05.05.2016
Predmet: Potraviny do ŠJ
98/2016
faktúra
DEMIFOOD, spol. s r.o.
36324124
112,46 EUR
05.05.2016
Predmet: Potraviny do ŠJ
101/2016
faktúra
Považská vodárenská spoločnosť, a.s.
36672076
52,27 EUR
05.05.2016
Predmet: Odber a rozbor vzorky odpadovej vody z ČOV
102/2016
faktúra
Jozef Kováčik
35363649
431,04 EUR
05.05.2016
Predmet: Oprava šatní ZŠ Dulov: maľovanie, zoškrabanie starej farby, vysprávky + syntetický sokel
103/2016
faktúra
Obec Pruské, obecný úrad
00317721
300,00 EUR
05.05.2016
Predmet: Prenájom vozidla na zaber a vývoz komunálneho odpadu z obce 3/2016
104/2016
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
22,61 EUR
05.05.2016
Predmet: Telefónne poplatky OcÚ
105/2016
faktúra
PROX T.E.C. Poprad, s.r.o.
31677550
414,00 EUR
05.05.2016
Predmet: Prevádzkovanie ČOV 1.Q 2016
106/2016
faktúra
O2 Slovakia, s.r.o.
35848863
10,37 EUR
05.05.2016
Predmet: Telefónne poplatky OcÚ
107/2016
faktúra
Anton Pagáč
37190075
17,00 EUR
05.05.2016
Predmet: Služby BOZP a OP 3/2016
108/2016
faktúra
HORKA s.r.o.
36314196
89,14 EUR
05.05.2016
Predmet: Potraviny do ŠJ
109/2016
faktúra
Róbert Mišovec - EMER
44260202
223,04 EUR
05.05.2016
Predmet: Potraviny do ŠJ
110/2016
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
948,00 EUR
05.05.2016
Predmet: Odber zemného plynu - apríl - MŠ
111/2016
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
715,00 EUR
05.05.2016
Predmet: Odber zemného plynu - apríl - OcÚ
112/2016
faktúra
ALSANA, s.r.o.
36328529
18,22 EUR
05.05.2016
Predmet: Výkon pracovnej zdravotnej služby 3/2016