Dokumenty:
zobraziť na stránke
247/2016
faktúra
Agrodúlov s.r.o.
36324141
90,00 EUR
12.08.2016
Predmet: Vývoz skla a kovu 28.6.2016
246/2016
faktúra
Agrodúlov s.r.o.
36324141
672,00 EUR
12.08.2016
Predmet: Čistenie kanalizácie
245/2016
faktúra
Považská vodárenská spoločnosť, a.s.
36672076
184,64 EUR
12.08.2016
Predmet: Vodné
244/2016
faktúra
Swan plus, a.s.
47258314
60,00 EUR
12.08.2016
Predmet: Služby digitálnej kancelárie 7/2016
243/2016
faktúra
AME, spol. s r.o.
30229049
8,23 EUR
12.08.2016
Predmet: Čistiace a hygienické potreby (ŠJ-Výdajňa)
242/2016
faktúra
AME, spol. s r.o.
30229049
81,64 EUR
12.08.2016
Predmet: Čistiace, hygienické a kancelárske potreby OcÚ
241/2016
faktúra
AME, spol. s r.o.
30229049
21,76 EUR
12.08.2016
Predmet: Čistiace a hygienické potreby MŠ
226/2016
faktúra
PROX T.E.C. Poprad, s.r.o.
31677550
414,00 EUR
12.08.2016
Predmet: Prevádzkovanie ČOV 2.Q 2016
225/2016
faktúra
Obec Pruské, obecný úrad
00317721
300,00 EUR
12.08.2016
Predmet: Prenájom vozidla na zber a vývoz komunálneho odpadu 6/2016
240/2016
faktúra
AME, spol. s r.o.
30229049
6,32 EUR
12.08.2016
Predmet: Čistiace a hygienické potreby
239/2016
faktúra
AME, spol. s r.o.
30229049
14,18 EUR
12.08.2016
Predmet: Čistiace a hygienické potreby ŠJ
238/2016
faktúra
DOXX - Stavné lístky, spol. s r.o.
36391000
1 246,77 EUR
12.08.2016
Predmet: Stravné lístky
237/2016
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
141,00 EUR
12.08.2016
Predmet: Odber zemného plynu MŠ - 7/2016
236/2016
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
106,00 EUR
12.08.2016
Predmet: Odber zemného plynu 7/2016 OcÚ
235/2016
faktúra
Silver Mine, s.r.o.
47204788
32,00 EUR
12.08.2016
Predmet: Odvoz kuchynského odpadu
234/2016
faktúra
MEGAWASTE SLOVAKIA spol. s r.o.
352,17 EUR
12.08.2016
Predmet: Poplatok za zneškodnenie odpadov na skládke 6/2016
233/2016
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
79,07 EUR
12.08.2016
Predmet: Telefónne poplatky + internet OcÚ a telefónne poplatky MŠ
232/2016
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
4,62 EUR
12.08.2016
Predmet: Telefónne poplatky ZŠ
231/2016
faktúra
ALSANA, s.r.o.
36328529
18,22 EUR
12.08.2016
Predmet: Výkon pracovnej zdravotnej služby 6/2016
38/2016
objednávka
Kováčik Jozef
3 385,93 EUR
09.08.2016
Predmet: Objednávka Opravy a údržby interiéru v materskej škole