organizácia
Materská škola, Park Angelinum 7, Košice
zriaďovateľ Mestská časť Košice - Staré Mesto
zverejnené dokumenty: 4297
Dokumenty:
zobraziť na stránke
38/2016
faktúra
Telekom a.s.
35763469
45,01 EUR
12.05.2016
Predmet: služby pevnej siete
37/2016
faktúra
SPP a.s.
35815256
25,00 EUR
12.05.2016
Predmet: dodávka plynu
36/2016
faktúra
VEOLIA s.r.o.
36179345
52,01 EUR
12.05.2016
Predmet: dodávka tepelnej energie za rok 2015 - nedoplatok
35/2016
faktúra
Školská jedáleň pri MŠ
24,53 EUR
12.05.2016
Predmet: stravné za zamestnancov
sj-530613842
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
33,48 EUR
10.05.2016
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-530613843
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
84,76 EUR
10.05.2016
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-6244026550
faktúra
RYBA s.r.o.
17147522
59,53 EUR
06.05.2016
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-160105665
faktúra
Hook
36216224
14,00 EUR
06.05.2016
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-0360
faktúra
Vardar
40410200
60,73 EUR
06.05.2016
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-530612980
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
169,72 EUR
06.05.2016
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-10162345
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
27,59 EUR
06.05.2016
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-10162399
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
23,60 EUR
06.05.2016
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj.2016001652
faktúra
Martin Fiľko
34833504
188,50 EUR
03.05.2016
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-160105098
faktúra
Hook
36216224
8,40 EUR
29.04.2016
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-201601218
faktúra
Organika s.r.o
44 555 156
36,72 EUR
29.04.2016
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-0334
faktúra
Vardar
40410200
63,40 EUR
29.04.2016
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-10162215
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
45,73 EUR
29.04.2016
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-530612306
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
84,39 EUR
29.04.2016
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-530611999
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
14,06 EUR
29.04.2016
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-530612026
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
110,17 EUR
29.04.2016
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky