Dokumenty:
zobraziť na stránke
518
faktúra
CS, s.r.o.
44101937
240,00 EUR
22.06.2020
Predmet: Predprojektové zameranie okolia Trafostanice /Cyklo II/
96/2020
dodatok
CS, s.r.o.
44101937
0,00 EUR
22.07.2020
Predmet: Zmluva o dielo č. 2019/12/01 na uskutočnenie stavebných prác v súlade s ustanoveniami obchodného zákonníka číslo 513/91 Zb.
788
faktúra
CS, s.r.o.
44101937
720,00 EUR
29.09.2020
Predmet: Projektové zameranie okolia 3 areálov.
849
faktúra
CS, s.r.o.
44101937
144,00 EUR
20.10.2020
Predmet: Vytýčenie MK v Páci-Cyklo II.
179
objednávka
CS, s.r.o.
44101937
1 260,00 EUR
20.10.2020
Predmet: Nerozpočtová položka
853
faktúra
CS, s.r.o.
44101937
1 260,00 EUR
20.10.2020
Predmet: Monitorovanie zvislých posunov zvonice v Páci
180
objednávka
CS, s.r.o.
44101937
360,00 EUR
20.10.2020
Predmet: Nerozpočtová položka
854
faktúra
CS, s.r.o.
44101937
360,00 EUR
20.10.2020
Predmet: Porealizačné zameranie prekládky NN vzdušného vedenia v Páci
217
objednávka
CS, s.r.o.
44101937
144,00 EUR
25.11.2020
Predmet: Nerozpočtová položka
966
faktúra
CS, s.r.o.
44101937
144,00 EUR
25.11.2020
Predmet: Zameranie vpusti na ul.Mlynská /oprava krajnice/
219
objednávka
CS, s.r.o.
44101937
360,00 EUR
25.11.2020
Predmet: Nerozpočtová položka
968
faktúra
CS, s.r.o.
44101937
360,00 EUR
25.11.2020
Predmet: Zameranie cyklotrasy v obci Pác /Cyklo II./
220
objednávka
CS, s.r.o.
44101937
144,00 EUR
25.11.2020
Predmet: Nerozpočtová položka
969
faktúra
CS, s.r.o.
44101937
144,00 EUR
25.11.2020
Predmet: Vytýčenie multifunkčného ihriska v obci Jarná
1128
faktúra
CS, s.r.o.
44101937
7 394,47 EUR
22.01.2021
Predmet: úpravy križovatiek M.R.Štefánika, Východná, Družstevná, Nová a Hviezdoslavova
1130
faktúra
CS, s.r.o.
44101937
2 466,00 EUR
22.01.2021
Predmet: dodanie rozpočtov k PD na projekty:
51
objednávka
CS, s.r.o.
44101937
180,00 EUR
22.03.2021
Predmet: Nerozpočtová položka
213
faktúra
CS, s.r.o.
44101937
516,00 EUR
28.03.2021
Predmet: Vypracovanie geometrického plánu a porealizačné zameranie-Jarná multif.ihrisko
214
faktúra
CS, s.r.o.
44101937
900,00 EUR
28.03.2021
Predmet: Porealizačné zameranie NN na Bernolákovej ulici
59
objednávka
CS, s. r. o. Ing. Viktor Ďuriš
44101937
400,00 EUR
29.03.2021
Predmet: Nerozpočtová položka
137
objednávka
CS, s.r.o.
44101937
840,00 EUR
11.06.2021
Predmet: Nerozpočtová položka
481
faktúra
CS, s.r.o.
44101937
840,00 EUR
11.06.2021
Predmet: Porealizačné zameranie na stavbe Cífer-Jarná vodovod
154
objednávka
CS, s.r.o.
44101937
300,00 EUR
21.06.2021
Predmet: Nerozpočtová položka
517
faktúra
CS, s.r.o.
44101937
300,00 EUR
21.06.2021
Predmet: Vypracovanie geometrického plánu na oddelenie pozemku - Cífer cyklochodník V.
121/2021
zmluva
CS, s.r.o.
44101937
139 904,25 EUR
26.07.2021
Predmet: Zmluva o dielo č. 2021/07/02
122/2021
zmluva
CS, s.r.o.
44101937
608 370,20 EUR
26.07.2021
Predmet: Zmluva o dielo
907
faktúra
CS, s.r.o.
44101937
42 164,29 EUR
11.10.2021
Predmet: Oprava krytov MK.
301
objednávka
CS, s.r.o.
44101937
42 164,29 EUR
11.10.2021
Predmet: Nerozpočtová položka
11/2022
dodatok
CS, s.r.o.
44101937
418 669,70 EUR
26.01.2022
Predmet: Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo
207
faktúra
CS, s.r.o.
44101937
89 036,32 EUR
23.03.2022
Predmet: Stavebné práce na stavbe-Školská telocvičňa,Šatne a nadstavba 4 tried
67/2022
zmluva
CS, s.r.o.
44101937
223 139,82 EUR
06.05.2022
Predmet: Zmluva o dielo na zhotovenie stavby
95/2022
zmluva
CS, s.r.o.
44101937
561 391,71 EUR
20.05.2022
Predmet: Zmluva o dielo
112/2022
dodatok
CS, s.r.o.
44101937
449 394,40 EUR
23.06.2022
Predmet: Zmluva o dielo
723
faktúra
CS, s.r.o.
44101937
305 909,26 EUR
15.08.2022
Predmet: Stavebné práce na stavbe-Školská telocvičňa,zázemie a nadstavb
819
faktúra
CS, s.r.o.
44101937
143 485,14 EUR
16.09.2022
Predmet: Stavebné práce na stavbe-Školská telocvičňa,zázemie a nadstavb
963
faktúra
CS, s.r.o.
44101937
51 299,76 EUR
17.10.2022
Predmet: Stavebné práce na stavbe-Školská telocvičňa - dotácia
1039
faktúra
CS, s.r.o.
44101937
41 507,82 EUR
11.11.2022
Predmet: Stavebné práce na stavbe-Školská telocvičňa - dotácia
1087
faktúra
CS, s.r.o.
44101937
-89 036,32 EUR
28.11.2022
Predmet: Stavebné práce na stavbe-Školská telocvičňa,zázemie a nadstavb
183/2022
zmluva
CS, s.r.o.
44101937
168 487,05 EUR
14.12.2022
Predmet: Zmluva o dielo na zhotovenie stavby
1159
faktúra
CS, s.r.o.
44101937
39 540,38 EUR
14.12.2022
Predmet: Stavebné práce na stavbe-Školská telocvičňa,zázemie a nadstavb
187/2022
zmluva
CS, s.r.o.
44101937
177 484,59 EUR
20.12.2022
Predmet: Zmluva o dielo na zhotovenie stavby
189/2022
zmluva
CS, s.r.o.
44101937
177 292,68 EUR
22.12.2022
Predmet: Zmluva o dielo č. 2022/12/02
1261
faktúra
CS, s.r.o.
44101937
90 937,64 EUR
18.01.2023
Predmet: Stavebné práce na stavbe-Školská telocvičňa,zázemie a nadstavb
129
faktúra
CS, s.r.o.
44101937
103 317,49 EUR
01.03.2023
Predmet: Stavebné práce na stavbe-Školská telocvičňa,zázemie a nadstavb
136/2023
zmluva
CS, s.r.o.
44101937
101 512,50 EUR
20.06.2023
Predmet: Zmluva o dielo
552
faktúra
CS, s.r.o.
44101937
137 450,12 EUR
21.06.2023
Predmet: Stavebné práce na stavbe-Vodozádržne opatrenia v urbanizovanej krajine-2
599
faktúra
CS, s.r.o.
44101937
101 512,50 EUR
03.07.2023
Predmet: Stavebné práce na stavbe-Školská telocvičňa,zázemie a nadstavb
694
faktúra
CS, s.r.o.
44101937
-4 970,71 EUR
01.08.2023
Predmet: Stavebné práce na stavbe-Vodozádržne opatrenia v urbanizovanej krajine-2
888
faktúra
CS, s.r.o.
44101937
80 271,82 EUR
19.09.2023
Predmet: Stavebné práce na stavbe-Vodozádržne opatrenia v urbanizovanej krajine-2
338
objednávka
CS, s.r.o.
44101937
7 330,20 EUR
24.07.2024
Predmet: Nerozpočtová položka
776
faktúra
CS, s.r.o.
44101937
7 330,20 EUR
24.07.2024
Predmet: Drvenie triedeného odpadu
68
objednávka
CS, s.r.o.
44101937
1 415,23 EUR
20.02.2025
Predmet: Nerozpočtová položka
146
faktúra
CS, s.r.o.
44101937
1 415,24 EUR
20.02.2025
Predmet: Posypový materiál
36
objednávka
SKLODAX aktiv, s. r. o.
44106131
804,10 EUR
04.03.2016
Predmet: Všeobecný materiál
196
faktúra
SKLODAX aktiv, s. r. o.
44106131
600,00 EUR
14.03.2016
Predmet: Dodávka a montáž zdrkadiel
225
faktúra
SKLODAX aktiv, s. r. o.
44106131
204,10 EUR
05.04.2016
Predmet: Dodávka a montáž zrkadiel
49
objednávka
PhDr. Blažej Slabý, Dunajská Lužná
44130228
2 800,00 EUR
04.08.2011
Predmet: Zberný dvor-projekt
106/2011
zmluva
Slabý Blažej PhDr. CSc.
44130228
8 960,00 EUR
28.12.2011
Predmet: Mandátna zmluva - na všetky úkony v procese verejného obstarávania
158/2012
zmluva
Slabý Blažej PhDr. CSc.
44130228
3 400,00 EUR
24.01.2012
Predmet: Zmluva o poskytovaní poradensko - konzultačných činností a služieb
31
faktúra
PhDr. Blažej Slabý CSc.
44130228
1 400,00 EUR
09.02.2012
Predmet: protipovodňové opatrenia
259
faktúra
Fyzická osoba
44130228
3 500,00 EUR
13.06.2012
Predmet: spoluúčasť" Zberný dvor Cífer"
936
faktúra
SVD
44142510
220,00 EUR
07.01.2014
Predmet: sťahovanie klavíra
548
faktúra
Mi-Ka, s.r.o.
44204949
50,51 EUR
03.07.2017
Predmet: Materiál bufet štadión
1376
faktúra
Adverta CZ, s.r.o.
44205961
145,40 EUR
13.12.2019
Predmet: Materiál na kult.akciu-plakety,darovacie listiny s manžetou,gravirovaný štítok
268
objednávka
Adverta CZ, s.r.o.
44205961
1 046,50 EUR
24.09.2021
Predmet: Nerozpočtová položka
853
faktúra
Adverta CZ, s.r.o.
44205961
1 046,50 EUR
24.09.2021
Predmet: Insignia obojstranná, truhlica
77
objednávka
ELEI,s.r.o.
44231661
650,00 EUR
13.07.2016
Predmet: IVB Potočný starý z.d.
740
faktúra
ELEI,s.r.o.
44231661
780,00 EUR
07.09.2016
Predmet: PD el. rozvodov IBV za Mlynskou
1058
faktúra
ELEI,s.r.o.
44231661
180,00 EUR
24.11.2016
Predmet: Úprava PD el.rozvodov IBV za Mlynskou
40
objednávka
ELEI,s.r.o.
44231661
192,00 EUR
14.07.2017
Predmet: Prípravná a projektová dokumnetácia
685
faktúra
ELEI,s.r.o.
44231661
192,00 EUR
03.08.2017
Predmet: Výkaz výmer na NN vedenie IBV Za Mlynskou
43
objednávka
Oliver Turza, 941 34 Jasová 230
44271221
0,00 EUR
11.07.2011
Predmet: Detské ihrisko Cífer-oplotenie,rozšíreni
25
faktúra
Oliver Turza
44271221
600,00 EUR
09.02.2012
Predmet: Detské ihrisko Cífer-dvojhojdačka
467
objednávka
Dušan Valentovič
44274742
4 451,00 EUR
30.11.2023
Predmet: Nerozpočtová položka
1203
faktúra
Dušan Valentovič
44274742
4 451,00 EUR
06.12.2023
Predmet: Mini počítač ASUS a dotykový monitor- Archeopark
10/2014
zmluva
BESONE s.r.o.
44277971
300,00 EUR
11.03.2014
Predmet: Zmluva o dielo č. 14-124 BP
372
faktúra
BESONE s.r.o.
44277971
300,00 EUR
06.06.2014
Predmet: bezpečnostný projekt
936
faktúra
Fyzická osoba
44279442
45,00 EUR
04.10.2017
Predmet: Administratívne práce
1047
faktúra
Security systems s.r.o.
44295588
19 808,40 EUR
24.10.2018
Predmet: Systém EPS a HSP zš telocvična nová
120
faktúra
Security systems s.r.o.
44295588
1 000,80 EUR
19.02.2021
Predmet: PD Hlasová sign. pre prístavbu ZŠ Cífer