Dokumenty:
zobraziť na stránke
173/2017
faktúra
MEGAWASTE SLOVAKIA spol. s r.o.
591,64 EUR
18.05.2017
Predmet: Uloženie odpadu za mesiac 4/2017
174/2017
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
83,34 EUR
18.05.2017
Predmet: Telekomunikačné poplatky
175/2017
faktúra
Považská vodárenská spoločnosť, a.s.
36672076
62,35 EUR
18.05.2017
Predmet: Rozbor vody z ČOV
176/2017
faktúra
František Černej ELEKTROINŠTALA
33490724
380,00 EUR
18.05.2017
Predmet: Odborná prehliadka a odborná skúška elektrického zariadenia a bleskozvodu
27/2017
objednávka
Bc. František Černej
0,00 EUR
23.05.2017
Predmet: Oprava bleskozvodu na MŠ
28/2017
objednávka
Tremont Slovakia s. r. o.
0,00 EUR
23.05.2017
Predmet: Demontáž, montáž a čistenie čerpadla ČOV
29/2017
objednávka
Jozef Pánov
0,00 EUR
23.05.2017
Predmet: Práce pri úprave lesného pozemku "Pietne miesto" KN C 790/2 v k.ú. Dulov
30/2017
objednávka
Ing. Rastislav Jellúš
23.05.2017
Predmet: Údržba multifunkčného stroja SHARP AR-203
31/2017
objednávka
Badger Meter Slovakia s. r. o.
35868457
2 232,00 EUR
23.05.2017
Predmet: Ultrazvukový prietokomer iSonic 4000 (kazetový žľab, ultrazvuková sonda, vyhodnocovač)
32/2017
objednávka
Badger Meter Slovakia s. r. o.
35868457
1 210,80 EUR
23.05.2017
Predmet: Práce na ultrazvukovom prietokomere iSonic 4000 (montážne práce, cestovné náhrady, metrologické overenie)
33/2017
objednávka
Patrik Šišovský - ŠIBA Nábytok
350,00 EUR
23.05.2017
Predmet: Výroba nábytku do kancelárie Obecného úradu
34/2017
objednávka
CND PLUS, s. r. o.
30,00 EUR
23.05.2017
Predmet: Auto s hydraulickou rukou na odvoz kameňa o hmotnosti cca 5 ton
540/2017
zmluva
ALADIN - TPS, s.r.o.
36433331
34,00 EUR
23.05.2017
Predmet: Zmluva o nájme KD - Predajná akcia tovaru
543/2017
zmluva
Lantastik SK s.r.o.
31582486
90,00 EUR
24.05.2017
Predmet: Zmluva o nájme KD - Predajná akcia tovaru
35/2017
objednávka
TVK a. s. Trenčín
24.05.2017
Predmet: Rozbor vody z ČOV Dulov na vybrané ukazovatele
556/2017
zmluva
enviTrans, s. r. o.
36351172
35,00 EUR
26.05.2017
Predmet: Zmluva o nakladaní s nebezpečným odpadom
562/2017
zmluva
Radovan Jantulík RADO+
37623044
34,00 EUR
29.05.2017
Predmet: Zmluva o nájme KD - Predajná akcia tovaru
177/2017
faktúra
DATART INTERNATIONAL, a.s.
60192615
400,20 EUR
30.05.2017
Predmet: Chladnička a sporák do bufetu KD
178/2017
faktúra
Orbis Pictus Istropolitana
0017323266
73,40 EUR
30.05.2017
Predmet: Knihy pre prvákov ZŠ
179/2017
faktúra
RNDr. Radomír Babiak, PhD.
48139572
190,00 EUR
30.05.2017
Predmet: Vypracovanie Bezpečnostného projektu a bezpečnostnej dokumentácie obce
180/2017
faktúra
Ing. arch. Karol Ďurenec s. r. o.
44485441
660,00 EUR
30.05.2017
Predmet: Obstaranie ÚP práce
181/2017
faktúra
Swan, a.s.
47258314
60,00 EUR
30.05.2017
Predmet: Systémové služby IIS MIS 5/2017
182/2017
faktúra
Silver Mine, s.r.o.
47204788
32,00 EUR
30.05.2017
Predmet: Odvoz kuchynského odpadu ŠJ
183/2017
faktúra
ELETROSPED, a. s.
35765038
391,00 EUR
30.05.2017
Predmet: Sporák Gorenje ŠJ
184/2017
faktúra
HORKA s.r.o.
36314196
53,19 EUR
30.05.2017
Predmet: Potraviny ŠJ
186/2017
faktúra
DEMIFOOD, spol. s r.o.
36324124
179,88 EUR
30.05.2017
Predmet: Potraviny ŠJ
185/2017
faktúra
ATC-JR, s.r.o.
35760532
61,78 EUR
30.05.2017
Predmet: Potraviny ŠJ
187/2017
faktúra
KULTOBIN, spol. s r. o. Košice
31674992
25,00 EUR
30.05.2017
Predmet: CD MŠ - Riekanky a spievanky
192/2017
faktúra
Agrodúlov s.r.o.
36324141
96,00 EUR
30.05.2017
Predmet: Čistenie a údržba čerpacej stanice mechanického prečistenia ČOV
193/2017
faktúra
Agrodúlov s.r.o.
36324141
43,20 EUR
30.05.2017
Predmet: Vývoz žumpy v MŠ
194/2017
faktúra
Agrodúlov s.r.o.
36324141
96,00 EUR
30.05.2017
Predmet: Čistenie a údržba čerpacej stanice mechanického prečistenia ČOV
195/2017
faktúra
Agrodúlov s.r.o.
36324141
90,00 EUR
30.05.2017
Predmet: Vývoz skla a kovu
196/2017
faktúra
Agrodúlov s.r.o.
36324141
95,76 EUR
30.05.2017
Predmet: Zvoz plastov 5/2017
197/2017
faktúra
Agrodúlov s.r.o.
36324141
90,00 EUR
30.05.2017
Predmet: Vývoz skla a kovu
198/2017
faktúra
Agrodúlov s.r.o.
36324141
86,40 EUR
30.05.2017
Predmet: Vývoz žumpy v MŠ
584/2017
zmluva
Bednárová Mária
26,00 EUR
05.06.2017
Predmet: Zmluva o nájme KD
583/2017
zmluva
ENVI - PAK, a. s.
35858010
0,00 EUR
05.06.2017
Predmet: Zmluva o prevádzke triedeného zberu
591/2017
zmluva
Dobrovoľná požiarna ochrana SR
00177474
3 000,00 EUR
08.06.2017
Predmet: Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR
188/2017
faktúra
Ing. Rastislav Jellúš
36890197
24,00 EUR
09.06.2017
Predmet: Čistenie valca - SHARP OÚ
189/2017
faktúra
Štefan Vacula SLOVEX
43287247
36,00 EUR
09.06.2017
Predmet: Potraviny ŠJ
190/2017
faktúra
RAMIL, s. r. o.
36343021
441,60 EUR
09.06.2017
Predmet: Výroba a montáž rámu a koša na zhrabky pre ČOV
191/2017
faktúra
Tremont Slovakia, s. r. o. inštalatérske práce, voda, kúrenie, plyn
48156205
85,00 EUR
09.06.2017
Predmet: Čistenie čerpadla ČOV
199/2017
faktúra
Jozef Pánov
43281583
150,00 EUR
09.06.2017
Predmet: Úprava lesného pozemku
200/2017
faktúra
ATC-JR, s.r.o.
35760532
104,03 EUR
09.06.2017
Predmet: Potraviny ŠJ
201/2017
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
27,52 EUR
09.06.2017
Predmet: Telefónne poplatky - starosta obce
202/2017
faktúra
HORKA s.r.o.
36314196
83,05 EUR
09.06.2017
Predmet: Potraviny ŠJ
203/2017
faktúra
HORKA s.r.o.
36314196
99,10 EUR
09.06.2017
Predmet: Potraviny ŠJ
204/2017
faktúra
Róbert Mišovec - EMER
44260202
369,34 EUR
09.06.2017
Predmet: Potraviny ŠJ
205/2017
faktúra
OBIM, s. r. o.
36307777
312,85 EUR
14.06.2017
Predmet: Potraviny ŠJ
206/2017
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
69,00 EUR
14.06.2017
Predmet: Plyn MŠ
207/2017
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
115,00 EUR
14.06.2017
Predmet: Plyn KD
208/2017
faktúra
Silver Mine, s.r.o.
47204788
32,00 EUR
14.06.2017
Predmet: Odvoz kuchynského odpadu zo ŠJ
209/2017
faktúra
Obec Pruské, obecný úrad
00317721
450,00 EUR
14.06.2017
Predmet: Prenájom vozidla na odvoz TKO 5/17
210/2017
faktúra
Považská vodárenská spoločnosť, a.s.
36672076
62,35 EUR
14.06.2017
Predmet: Rozbor vody ČOV
211/2017
faktúra
ALSANA, s.r.o.
36328529
18,22 EUR
14.06.2017
Predmet: Pracovná zdravotná služba 5/17
212/2017
faktúra
Foldes s. r. o.
46582312
30,00 EUR
14.06.2017
Predmet: Úprava lesného pozemku "Pieta"
213/2017
faktúra
COLD s. r. o.
45930261
89,28 EUR
14.06.2017
Predmet: Zapojenie sporáka ŠJ
214/2017
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
82,74 EUR
15.06.2017
Predmet: Telekomunikačné poplatky
215/2017
faktúra
Swan, a.s.
47258314
60,00 EUR
15.06.2017
Predmet: IIS MIS 6/17
216/2017
faktúra
MEGAWASTE SLOVAKIA spol. s r.o.
36265144
578,65 EUR
15.06.2017
Predmet: Uloženie TKO na skládku 5/17
217/2017
faktúra
Trenčianske vodárne a kanalizácie, a. s.
36302724
74,26 EUR
15.06.2017
Predmet: Rozbor vody ČOV
218/2017
faktúra
CND PLUS, s. r. o.
45699721
194,40 EUR
15.06.2017
Predmet: Práca s hydraulickou rukou - prevoz kameňa na "Pietne miesto"
219/2017
faktúra
Považská vodárenská spoločnosť, a.s.
36672076
62,35 EUR
15.06.2017
Predmet: Rozbor vody ČOV
36/2017
objednávka
Foldes s. r. o.
25,00 EUR
15.06.2017
Predmet: Úprava lesného pozemku "Pieta"
37/2017
objednávka
Čistiareň a práčovňa Ilava
15.06.2017
Predmet: Služby čistiarne a práčovne
38/2017
objednávka
Centurio Computers s.r.o.
15.06.2017
Predmet: Nastavenie mailov, inštalácia programu Mzdy na prenosný počítač, nastavenie tlačiarne
24/2017
objednávka
Čistiareň a práčovňa Ilava
15.06.2017
Predmet: Služby čistiarne a práčovne Ilava
25/2017
objednávka
Centurio Computers s.r.o.
15.06.2017
Predmet: Služby technika - kontrola mailovej pošty (anitivírus), zálohovanie
659/2017
zmluva
ALADIN - TPS, s. r. o.
36433331
34,00 EUR
21.06.2017
Predmet: Zmluva o nájme KD
221/2017
faktúra
Agrodúlov s.r.o.
36324141
48,00 EUR
22.06.2017
Predmet: Odstránenie mimoriadne závažnej environmentálnej situácie na ČOV Dulov
222/2017
faktúra
Agrodúlov s.r.o.
36324141
48,00 EUR
22.06.2017
Predmet: Odstránenie mimoriadne závažnej environmentálnej situácie na ČOV Dulov
223/2017
faktúra
Agrodúlov s.r.o.
36324141
95,76 EUR
22.06.2017
Predmet: Zvoz plastov
224/2017
faktúra
Agrodúlov s.r.o.
36324141
129,60 EUR
22.06.2017
Predmet: Vývoz septiku MŠ
712/2017
zmluva
Oblastný futbalový zväz
37915126
62,00 EUR
06.07.2017
Predmet: Zmluva o nájme KD
39/2017
objednávka
Patrik Šišovský ŠIBA nábytok
50720333
07.07.2017
Predmet: Kuchynský kút do kancelárie OÚ + zameranie
40/2017
objednávka
TREMONT SLOVAKIA, s. r. o.
07.07.2017
Predmet: Zásah pri odstránení mimoriadne závažnej environmentálnej situácie na ČOV Dulov
220/2017
faktúra
Hôrka s. r. o.
36314196
82,78 EUR
07.07.2017
Predmet: Potraviny ŠJ
225/2017
faktúra
Elena Zubáriková - Čistiareň a práčovňa
32296711
35,70 EUR
07.07.2017
Predmet: Služby čistiarne a práčovne
226/20177
faktúra
Považská vodárenská spoločnosť, a.s.
36672076
62,35 EUR
07.07.2017
Predmet: Odber a rozbor vody ČOV
227/2017
faktúra
AME, spol. s r.o.
30229049
97,06 EUR
07.07.2017
Predmet: Učebné pomôcky pre ŠKD