organizácia
Materská škola Ul. A.Sládkoviča 1130, Žarnovica
zriaďovateľ Mesto Žarnovica
zverejnené dokumenty: 8678
Dokumenty:
zobraziť na stránke
DF106/2023
faktúra
SOFTIP, a.s.
36785512
912,00 EUR
15.06.2023
Predmet: Programové vybavenie SOFTIP PROFIT Plus a oprávnenia.
ZMŠ0222012/D1
dodatok
Stredoslovenská energetika, a.s.
36403008
915,00 EUR
17.08.2012
Predmet: Dodatok 1 k ZMŠ0222012
DF119/2012
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
36403008
915,00 EUR
08.10.2012
Predmet: Dohoda o platbách za odobratú zatiaľ nevyfakturovanú elektrinu MŠ A.Sládkoviča 1130
1/R21032
objednávka
Rolinec Company, s.r.o.
50434926
916,80 EUR
06.08.2021
Predmet: Notebook Dell Vostro 3500 15,6´´ FHDi3-1115G4/8GB/256 GB SSD/FPR/HDMI/W10Pro/3RNBD/čierny, inštalácia OS, monitor - 24 ´´ LCD ASUS VG246H - ŠJ AS
DF137/2021
faktúra
Rolinec Company, s.r.o.
50434926
916,80 EUR
19.08.2021
Predmet: Notebook Dell Vostro 3500 15,6´´ FHDi3-1115G4/8GB/256 GB SSD/FPR/HDMI/W10Pro/3RNBD/čierny, inštalácia OS, monitor - 24 ´´ LCD ASUS VG246H - ŠJ AS
PF021/2025
faktúra
Narias s.r.o.
51095416
917,08 EUR
13.02.2025
Predmet: Potraviny-ovocie a zelenina ŠJ AS
PF176/2019
faktúra
Loránt Nagy-NARIAS
47514248
922,48 EUR
29.10.2019
Predmet: Ovocie, zelenina ŠJ AS str. 03
DF102/2012
faktúra
Žarnovická energetická, s.r.o.
36744921
922,82 EUR
10.09.2012
Predmet: Dodávka a odber tepla 8/2012 MŠ A.Sládkoviča
1/R15071
objednávka
STIEFEL EUROCART s.r.o.
31360513
924,00 EUR
27.11.2015
Predmet: Rôzne učebné pomôcky
1/R16075
objednávka
NOMIland s.r.o.
36174319
924,13 EUR
09.12.2016
Predmet: Rôzne učebné a školské pomôcky
PF051/2025
faktúra
Narias s.r.o.
51095416
926,87 EUR
28.03.2025
Predmet: Potraviny-ovocie a zelenina ŠJ AS
PF64/2021
faktúra
Loránt Nagy-NARIAS
47514248
929,30 EUR
02.06.2021
Predmet: Ovocie a zelenina ŠJ AS
PF062/2024
faktúra
Loránt Nagy-NARIAS
47514248
931,60 EUR
05.04.2024
Predmet: Potraviny-ovocie a zelenina ŠJ AS
DF245/2024
faktúra
Žarnovická energetická, s.r.o.
36744921
931,85 EUR
04.11.2024
Predmet: Za dodávku tepla 09/2024 MŠ+ŠJ AS.
DF91/2012
faktúra
Žarnovická energetická, s.r.o.
36744921
932,65 EUR
13.08.2012
Predmet: Dodávka a odber tepla 7/2012 MŠ A.Sládkoviča
DF012/2024
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36644030
932,75 EUR
23.02.2024
Predmet: Vodné, stočné a zrážková voda 31.10.23-25.01.24-MŠ AS
DF286/2022
faktúra
Gastromarket Tatry, s.r.o.
44733135
940,14 EUR
05.12.2022
Predmet: Pracovný stôl skrinkový 150-80 PSSP-150-80-ŠJ AS
1/R22101
objednávka
Gastromarket Tatry, s.r.o.
44733135
940,14 EUR
05.12.2022
Predmet: Pracovný stôl skrinkový 150-80 PSSP-150-80 s dopravou.
PF99/2023
faktúra
Loránt Nagy-NARIAS
47514248
942,17 EUR
24.05.2023
Predmet: Potraviny-ovocie a zelenina ŠJ AS
DF287/2022
faktúra
Miroslav Tóth ELEKTRO - M.T.
32618029
944,00 EUR
05.12.2022
Predmet: Práčka LG, vysávač Karcher, mini systém Panasonic-MŠ AS, MŠ PJ