organizácia
Materská škola Ul. A.Sládkoviča 1130, Žarnovica
zriaďovateľ Mesto Žarnovica
zverejnené dokumenty: 8678
Dokumenty:
zobraziť na stránke
ZMŠ0342012/D1
dodatok
Stredoslovenská energetika, a.s.
36403008
945,00 EUR
17.08.2012
Predmet: Dodatok 1 ZMŠ0342012
DF118/2012
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
36403008
945,00 EUR
08.10.2012
Predmet: Dohoda o platbách za odobratú zatiaľ nevyf.elektrinu MŠ P.Jilemnického 2
DF77/2012
faktúra
Žarnovická energetická, s.r.o.
36744921
945,28 EUR
09.07.2012
Predmet: Dodávka tepla 6/2012 MŠ A.Sládkoviča
DF281/2022
faktúra
EduPoint s.r.o.
51308479
946,88 EUR
21.11.2022
Predmet: Edukačné pomôcky-MŠ AS.
1/R22094
objednávka
EduPoint s.r.o.
51308479
946,90 EUR
21.11.2022
Predmet: Edukačné pomôcky-MŠ AS.
1/R21075
objednávka
NOMIland s.r.o.
36174319
950,48 EUR
29.11.2021
Predmet: Učebné a edukačné pomôcky pre predškolákov MŠ PJ v rámci výchovy a vzdelávania
v zmysle ponuky č.NS21113378 a č.NS21113379
zo dňa 25.11.2021
DF228/2021
faktúra
NOMIland s.r.o.
36174319
950,48 EUR
30.11.2021
Predmet: Učebné pomôcky pre predškolákov VaV MŠ PJ,
VS22207163
DF13/2013
faktúra
Mesto Žarnovica
00321117
952,12 EUR
27.03.2013
Predmet: Poistenie budovy MŠ
DF104/2013
faktúra
Mesto Žarnovica
00321117
952,12 EUR
12.08.2013
Predmet: Poistenie budovy MŠ A.Sládkoviča, MŠ P.Jilemnického
ZMŠ0062015
zmluva
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Banská Štiavnica
30794536
952,80 EUR
31.08.2015
Predmet: Dohoda č.15/27/52A/240 na vykonávanie aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby
1/R22103
objednávka
STIEFEL EUROCART s.r.o.
31360513
953,00 EUR
05.12.2022
Predmet: Edukačné a pracovné pomôcky pre predškolákov-MŠ AS
DF296/2022
faktúra
STIEFEL EUROCART s.r.o.
31360513
953,00 EUR
09.12.2022
Predmet: Edukačné a pracovné pomôcky pre predškolákov-MŠ AS
DF63/2012
faktúra
Žarnovická energetická, s.r.o.
36744921
955,10 EUR
11.06.2012
Predmet: Dodávka a odber tepla 5/2012 MŠ A.Sládkoviča
1/R18055
objednávka
MULTIP SK, s.r.o.
44172460
960,00 EUR
15.10.2018
Predmet: Stoličky
DF184/2018
faktúra
MULTIP SK, s.r.o.
44172460
960,00 EUR
22.10.2018
Predmet: Stoličky detské do MŠ PJ (interiérové vybavenie)
DF116/2014
faktúra
Žarnovická energetická, s.r.o.
36744921
961,75 EUR
08.08.2014
Predmet: Faktúra za teplo 7/2014, MŠ AS
9/2300047
objednávka
Gastromarket Tatry, s.r.o.
44733135
963,66 EUR
14.06.2023
Predmet: Drezy zvárané.
DF132/2023
faktúra
Gastromarket Tatry, s.r.o.
44733135
963,66 EUR
25.07.2023
Predmet: Drezy-ŠJ PJ
DF76/2020
faktúra
Žarnovická energetická, s.r.o.
36744921
964,91 EUR
09.06.2020
Predmet: Dodávka tepla MŠ 05/2020
PF254/2023
faktúra
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
965,56 EUR
15.12.2023
Predmet: Potraviny-rôzne ŠJ AS