organizácia
Materská škola Ul. A.Sládkoviča 1130, Žarnovica
zriaďovateľ Mesto Žarnovica
zverejnené dokumenty: 8659
Dokumenty:
zobraziť na stránke
DF132/2023
faktúra
Gastromarket Tatry, s.r.o.
44733135
963,66 EUR
25.07.2023
Predmet: Drezy-ŠJ PJ
DF76/2020
faktúra
Žarnovická energetická, s.r.o.
36744921
964,91 EUR
09.06.2020
Predmet: Dodávka tepla MŠ 05/2020
PF254/2023
faktúra
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
965,56 EUR
15.12.2023
Predmet: Potraviny-rôzne ŠJ AS
P2/2021
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
51865467
966,00 EUR
10.02.2021
Predmet: Preddavková platba za elektrickú energiu MŠ PJ
P7/2021
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
51865467
966,00 EUR
09.08.2021
Predmet: Preddavková platba za elektrickú energiu MŠ PJ
1/R21055
objednávka
Zuzana Hamranová
43880193
966,10 EUR
06.10.2021
Predmet: Edukačné pomôcky pre predškolákov - MŠ AS, MŠ PJ
9/2300106
objednávka
EMI EU s.r.o.
46726608
967,50 EUR
13.12.2023
Predmet: Posteľné plachty nepremokavé (VaV pre MŠ)
DF299/2023
faktúra
EMI EU s.r.o.
46726608
967,50 EUR
27.12.2023
Predmet: Posteľné plachty nepremokavé (KZ ŠR)
9/2300019
objednávka
TIBURON TRANSPORT AGENCY s. r. o.
47400382
968,40 EUR
11.04.2023
Predmet: Hudobné, pohybové a výtvarné pomôcky-MŠ AS (VaV pre MŠ).
DF66/2023
faktúra
TIBURON TRANSPORT AGENCY s. r. o.
47400382
968,40 EUR
16.05.2023
Predmet: Hudobné, pohybové a výtvarné pomôcky-MŠ AS (KZ ŠR).
ZMŠ0062016
zmluva
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Banská Štiavnica
30794536
975,48 EUR
23.09.2016
Predmet: Dohoda č.16/27/52A/246 o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby a o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej služby
DF127/2014
faktúra
Žarnovická energetická, s.r.o.
36744921
976,27 EUR
10.09.2014
Predmet: Faktúra za teplo 8/2014
DF101/2013
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36644030
978,03 EUR
12.08.2013
Predmet: Vodné a stočné 5-7/2013
DF161/2012
faktúra
Elephant smile, s.r.o.
45262217
979,00 EUR
28.11.2012
Predmet: Lehátka Oskar,doprava MŠ P.Jilemnického 2
1/R13032
objednávka
Elephant smile, s.r.o.
45262217
979,00 EUR
19.08.2013
Predmet: Lehátka OSCAR 25 ks s dopravou
DF124/2013
faktúra
Elephant smile, s.r.o.
45262217
979,00 EUR
02.09.2013
Predmet: Lehátka Oskar pre MŠ
1/R12055
objednávka
Elephant smile, s.r.o.
45262217
980,00 EUR
19.11.2012
Predmet: Lehátko OSCAR+doprava
DF177/2022
faktúra
MANDALA MONTESSORI s.r.o.
03999408
980,68 EUR
18.08.2022
Predmet: Edukačné učebné pomôcky.
1/R22063
objednávka
MANDALA MONTESSORI s.r.o.
03999408
980,68 EUR
18.08.2022
Predmet: Edukačné učebné pomôcky.
DF12/2014
faktúra
Stredoslovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
981,00 EUR
17.02.2014
Predmet: Dodávka zemného plynu od 19.1.2014-do 28.2.2014