Dokumenty:
zobraziť na stránke
215314
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
38,00 EUR
26.08.2015
Predmet: mobil - starosta
215315
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
0,11 EUR
26.08.2015
Predmet: mobil - dom smútku
215316
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
13,50 EUR
26.08.2015
Predmet: mobil - Oú
215317
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
32,40 EUR
26.08.2015
Predmet: mobil - údržba
215318
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
19,07 EUR
26.08.2015
Predmet: mobil- tech.úsek
215319
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
24,98 EUR
26.08.2015
Predmet: internet ihrisko
215320
faktúra
Štefan Šimun
40652599
82,60 EUR
26.08.2015
Predmet: preprava Mš
215321
faktúra
Poradca s.r.o.
36371271
58,00 EUR
26.08.2015
Predmet: Odborný časopis
215322
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
173,98 EUR
26.08.2015
Predmet: el.en - TJ Slovan
215323
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
2 770,22 EUR
26.08.2015
Predmet: el.energia
215324
faktúra
Victory sport, spol.s r.o.
35774282
86,42 EUR
26.08.2015
Predmet: turnaj- futbalisti poháre
215325
faktúra
Obec Zemianske Kostoľany
00651001
123,00 EUR
26.08.2015
Predmet: preprava Medzihorie
215326
faktúra
Libor Lackovič
40424103
463,10 EUR
26.08.2015
Predmet: oprava ČOV
215327
faktúra
SNACK-BAR Anna Zajačková
31053017
730,80 EUR
26.08.2015
Predmet: obedy
215328
faktúra
Školská jedáleň pri Zš
195,44 EUR
26.08.2015
Predmet: strava - HN
215329
faktúra
Školská jedáleň pri Zš
521,40 EUR
26.08.2015
Predmet: strava - Mš
215330
faktúra
Školská jedáleň pri Zš
134,92 EUR
26.08.2015
Predmet: strava - Oú
215331
faktúra
EKOSERVIS SLOVENSKO, s.r.o.
31714030
75,00 EUR
26.08.2015
Predmet: odb.pomoc ČOV
215332
faktúra
PORFIX - porobetón, a.s.
31562175
170,57 EUR
26.08.2015
Predmet: Vývoz VOK
215333
faktúra
Ivana Líšková - MIA Drogéria
45370010
402,48 EUR
26.08.2015
Predmet: Mš - čist.prostriedky
215334
faktúra
SPP,a.s.
35815256
71,00 EUR
26.08.2015
Predmet: zem.plyn-kul.dom
215335
faktúra
SPP,a.s.
35815256
485,00 EUR
26.08.2015
Predmet: zem.plyn - Mš
215336
faktúra
SPP,a.s.
35815256
88,00 EUR
26.08.2015
Predmet: zem.plyn - TJ
215337
faktúra
SPP,a.s.
35815256
282,00 EUR
26.08.2015
Predmet: zem.plyn - Oú
215338
faktúra
GKV&Ac, s.r.o
36341304
209,00 EUR
26.08.2015
Predmet: PO a BOZP III/2015
215339
faktúra
Libor Lackovič
40424103
463,10 EUR
26.08.2015
Predmet: oprava ČOV - Vých.
215340
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
120,54 EUR
26.08.2015
Predmet: tel+internet
215341
faktúra
BENET s.r.o.
36299219
38,95 EUR
26.08.2015
Predmet: FúO - Pek.7
215342
faktúra
BENET s.r.o.
36299219
37,76 EUR
26.08.2015
Predmet: FúO - Pek.5
215343
faktúra
Stredoslovenská vodár.spol.,a.s.
36644030
134,95 EUR
26.08.2015
Predmet: oprava poruchy
215344
faktúra
Marián Szabó - MARO
50,40 EUR
26.08.2015
Predmet: tabuľky
215345
faktúra
WEBY GROUP, s.r.o.
36046884
150,00 EUR
26.08.2015
Predmet: aktual.webyportal
215346
faktúra
Juraj Lacúška - JULA
34632417
99,60 EUR
26.08.2015
Predmet: oprava ČOV Družstevná
215347
faktúra
Juraj Lacúška - JULA
34632417
49,80 EUR
26.08.2015
Predmet: VO - Ľubianka
215348
faktúra
BENET s.r.o.
36299219
517,57 EUR
26.08.2015
Predmet: FúO - Vých. 989
215349
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
881,30 EUR
26.08.2015
Predmet: zber,preprava KO
215350
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
271,76 EUR
26.08.2015
Predmet: zneškod.KO
215351
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
1 059,72 EUR
26.08.2015
Predmet: zneškod.KO
215352
faktúra
Ing. Eva Ďuržová
400,00 EUR
26.08.2015
Predmet: audit kons.uzavierky
215353
faktúra
VIVA TRADE, s.r.o.
36202347
212,63 EUR
26.08.2015
Predmet: Poháre-has.súťaž
215354
faktúra
Ing.Juraj Lackovič
35387858
114,00 EUR
26.08.2015
Predmet: strava - Oú
215355
faktúra
Tunakupujem s.r.o.
47590343
339,00 EUR
26.08.2015
Predmet: MDD - služby
215356
faktúra
PORS s.r.o.
31641768
108,00 EUR
26.08.2015
Predmet: odvoz bioodpadu
215357
faktúra
Miroslav Petriska-VEKI
43723853
120,00 EUR
26.08.2015
Predmet: ozvučenie podujatia
215358
faktúra
VIVA TRADE, s.r.o.
36202347
0,00 EUR
26.08.2015
Predmet: poháre na has.súťaž
215359
faktúra
VIDIMUS s.r.o.
45980501
48,00 EUR
26.08.2015
Predmet: Voda-cintorín
215360
faktúra
Ing. Libor Guniš - REVEX
35189495
200,00 EUR
26.08.2015
Predmet: odb.prehliadky
215361
faktúra
Ing. Libor Guniš - REVEX
35189495
690,00 EUR
26.08.2015
Predmet: odb.prehliadky
215362
faktúra
Slovak telekom,a.s. /mobil/
35763469
64,87 EUR
26.08.2015
Predmet: tel.+internet
215363
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
30,00 EUR
26.08.2015
Predmet: mobil-starosta
215364
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
2,23 EUR
26.08.2015
Predmet: mobil - dom smútku
215365
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
22,87 EUR
26.08.2015
Predmet: mobil - prízemie
215366
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
26,61 EUR
26.08.2015
Predmet: mobil - údržba
215367
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
14,66 EUR
26.08.2015
Predmet: mobil-tech.úsek
215368
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
8,48 EUR
26.08.2015
Predmet: internet - TJ
215369
faktúra
PKB služby s.r.o.
47011912
425,00 EUR
26.08.2015
Predmet: FúO-dezinsekcia
215370
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
16,80 EUR
26.08.2015
Predmet: práce
215371
faktúra
PORFIX - porobetón, a.s.
31562175
90,43 EUR
26.08.2015
Predmet: vývoz VOK
215372
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
16,80 EUR
26.08.2015
Predmet: práce VO
215373
faktúra
Obec Skačany
00311057
22,75 EUR
26.08.2015
Predmet: náklady HK
215374
faktúra
Školská jedáleň pri Zš
12,61 EUR
26.08.2015
Predmet: strava - HN
215375
faktúra
Školská jedáleň pri Zš
135,09 EUR
26.08.2015
Predmet: strava -Oú
215376
faktúra
Školská jedáleň pri Zš
156,42 EUR
26.08.2015
Predmet: strava - Mš
215377
faktúra
Miroslav Petriska-VEKI
43723853
130,00 EUR
26.08.2015
Predmet: ozvučenie has.súťaž
215378
faktúra
Kľučka s.r.o.
46433996
90,30 EUR
26.08.2015
Predmet: info vitrína
215379
faktúra
REKUK, spol. s r.o.
36284319
521,98 EUR
26.08.2015
Predmet: Tlač Oslainsky spravodaj
215380
faktúra
SCHIPRO SK s.r.o.
36426989
85,70 EUR
26.08.2015
Predmet: Aku skrutkovač
215381
faktúra
MB SERVIS, s.r.o.
44020091
190,80 EUR
26.08.2015
Predmet: ND - mult.vozidlo
215382
faktúra
Marián Szabó - MARO
15,00 EUR
26.08.2015
Predmet: tabuľa-trhovisko
215383
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
173,98 EUR
26.08.2015
Predmet: el.en. TJ Slovan
215384
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
2 774,94 EUR
26.08.2015
Predmet: el.energia
215385
faktúra
Stredoslovenská vodár.spol.,a.s.
36644030
90,74 EUR
26.08.2015
Predmet: čistenie dažd.zvodov
215386
faktúra
Stredoslovenská vodár.spol.,a.s.
36644030
80,48 EUR
26.08.2015
Predmet: stavebno-mont.prace
215387
faktúra
SNACK-BAR Anna Zajačková
31053017
636,30 EUR
26.08.2015
Predmet: stravné6/2015
215388
faktúra
JUDr.Magdaléna Gogorová
14223929
165,39 EUR
26.08.2015
Predmet: právne poradenstvo
215389
faktúra
EKOSERVIS SLOVENSKO, s.r.o.
31714030
75,00 EUR
26.08.2015
Predmet: odobr.pomoc ČOV
2015/085
objednávka
WATT SK s.r.o.
36419974
120,00 EUR
26.08.2015
Predmet: didaktické pomôcky
2015/086
objednávka
Štefan Šimun
40652599
26.08.2015
Predmet: doprava Ľubianka - Oslany
2015/087
objednávka
FLORIAN, s.r.o.
36427969
26.08.2015
Predmet: DHZ - hadice,prúdnice, rovnošaty
2015/088
objednávka
Miroslav Petriska - VEKI
43723853
26.08.2015
Predmet: ozvučenie sály KD 18.6.2015