Dokumenty:
zobraziť na stránke
215476
faktúra
Microitem v.o.s.
47779110
39,80 EUR
30.10.2015
Predmet: učebné pomôcky
215477
faktúra
GEOPROJEK T - SK,s.r.o.
44169647
330,00 EUR
30.10.2015
Predmet: vyprac.geomet.plán
215478
faktúra
Stredoslovenská vodár.spol.,a.s.
36644030
42,12 EUR
30.10.2015
Predmet: voda OÚ
215479
faktúra
Stredoslovenská vodár.spol.,a.s.
36644030
53,35 EUR
30.10.2015
Predmet: voda - Dom smútku
215480
faktúra
Stredoslovenská vodár.spol.,a.s.
36644030
92,66 EUR
30.10.2015
Predmet: voda - cintorín
215481
faktúra
Stredoslovenská vodár.spol.,a.s.
36644030
60,37 EUR
30.10.2015
Predmet: voda - TJ šatne
215482
faktúra
Stredoslovenská vodár.spol.,a.s.
36644030
1,40 EUR
30.10.2015
Predmet: voda - MŠ
215483
faktúra
Stredoslovenská vodár.spol.,a.s.
36644030
58,97 EUR
30.10.2015
Predmet: voda - kult.dom
215484
faktúra
RAABE
35908718
49,00 EUR
30.10.2015
Predmet: učebné pomôcky
215485
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
2 774,94 EUR
30.10.2015
Predmet: el.energia 10/2015
215486
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
173,98 EUR
30.10.2015
Predmet: el.energie TJ 10/2015
215487
faktúra
Školská jedáleň pri Zš
471,63 EUR
30.10.2015
Predmet: obedy MŠ-D 9/2015
215488
faktúra
Školská jedáleň pri Zš
170,64 EUR
30.10.2015
Predmet: obedy Obec 9/2015
215489
faktúra
Školská jedáleň pri Zš
180,30 EUR
30.10.2015
Predmet: obedy HN 9/2015
215490
faktúra
SNACK-BAR Anna Zajačková
31053017
532,36 EUR
30.10.2015
Predmet: obedy 9/2015
215491
faktúra
ŠEVT a.s.
31331131
15,82 EUR
30.10.2015
Predmet: tlačivá Mš
938.
zmluva
Marián Obžera a manž.
0,00 EUR
12.11.2015
Predmet: Zmluva o nájme bytu
939.
zmluva
Bc. Alica Teleková
0,00 EUR
12.11.2015
Predmet: Zmluva o dielo - stočné
940.
zmluva
Miroslav Holdošík
0,00 EUR
13.11.2015
Predmet: Zmluva o nájme bytu
941.
zmluva
Martina Lovaštíková
0,00 EUR
18.11.2015
Predmet: Zmluva o nájme bytu
2015/134
objednávka
Kamil Barták
60391375
450,00 EUR
19.11.2015
Predmet: Hudobné vystúpenie - Mesiac úcty k starším
2015/135
objednávka
Vaša Slovensko, s.r.o.
35683813
131,94 EUR
19.11.2015
Predmet: darčekové lístky
2015/136
objednávka
Netsoft s.r.o.
47179791
427,90 EUR
19.11.2015
Predmet: tlačiareň - MŠ
2015/137
objednávka
Netsoft s.r.o.
47179791
345,60 EUR
19.11.2015
Predmet: predľženie licencie Eset
2015/138
objednávka
Jozef Staňo - STAŇOR
37363689
477,79 EUR
19.11.2015
Predmet: preprava DHZ
2015/139
objednávka
CHEMPRO, v.o.s.
31598374
419,04 EUR
19.11.2015
Predmet: PVC krytina, preprava
2015/140
objednávka
Adam Tutura
600,00 EUR
19.11.2015
Predmet: Silvestrovská zábava
2015/141
objednávka
Nier Fine Wines SK, s.r.o.
46225625
169,60 EUR
19.11.2015
Predmet: reklamné predmety
2015/142
objednávka
Peter Kopernický Pneu Auto Servis
17693527
527,20 EUR
19.11.2015
Predmet: pneumatiky Multikár, UNC
2015/143
objednávka
CBS spol. s.r.o.
36754749
525,00 EUR
19.11.2015
Predmet: kniha Horná Nitra
2015/144
objednávka
Štefan Šimun
40652599
0,00 EUR
19.11.2015
Predmet: preprava MŠ - kurz korčuľovanie
2015/145
objednávka
PORADCA s.r.o.
36371271
58,00 EUR
19.11.2015
Predmet: PaM - práce a mzdy bez chýb, pokút a penále
2015/146
objednávka
URBIS-predaj a servis. s.r.o.
45972915
625,50 EUR
19.11.2015
Predmet: krovinorez
2015/147
objednávka
HOBLA s.r.o.
36268569
389,88 EUR
19.11.2015
Predmet: MŠ - učebné pomôcky
2015/148
objednávka
Wolters Kluwer s.r.o.
31348262
19,49 EUR
19.11.2015
Predmet: ekonomické minimum
215492
faktúra
GKV&Ac, s.r.o
36341304
209,00 EUR
19.11.2015
Predmet: BOZP 10-12/15
215493
faktúra
EKOSERVIS SLOVENSKO, s.r.o.
31714030
75,00 EUR
19.11.2015
Predmet: odbro.pomoc VK 9/2015
215494
faktúra
SPP,a.s.
35815256
283,00 EUR
19.11.2015
Predmet: plyn OÚ
215495
faktúra
SPP,a.s.
35815256
72,00 EUR
19.11.2015
Predmet: plyn KD
215496
faktúra
SPP,a.s.
35815256
486,00 EUR
19.11.2015
Predmet: plyn MŠ
215497
faktúra
SPP,a.s.
35815256
88,00 EUR
19.11.2015
Predmet: plyn TJ Slovan
215498
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
1 769,94 EUR
19.11.2015
Predmet: zneškodnenie KO
215499
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
214,57 EUR
19.11.2015
Predmet: preprava VOK
215500
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
1 300,73 EUR
19.11.2015
Predmet: preprava KO Brodzany
215501
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
127,27 EUR
19.11.2015
Predmet: telefón OÚ+internet
215502
faktúra
Vaša Slovensko, s.r.o.
35683813
131,94 EUR
19.11.2015
Predmet: darček.lístky 12 á 10,-
215503
faktúra
BENET s.r.o.
36299219
108,60 EUR
19.11.2015
Predmet: FúO - Východná 990/6,č.b4
215504
faktúra
BENET s.r.o.
36299219
85,02 EUR
19.11.2015
Predmet: FúO - Pekáren.934
215505
faktúra
BENET s.r.o.
36299219
69,23 EUR
19.11.2015
Predmet: FúO - Pekár.934/5,b-1
215506
faktúra
BENET s.r.o.
36299219
2 417,92 EUR
19.11.2015
Predmet: FúO-Pekár.934/5,933/3
215507
faktúra
BENET s.r.o.
36299219
1 208,96 EUR
19.11.2015
Predmet: FúO- Pek. 935/7
215508
faktúra
BENET s.r.o.
36299219
88,69 EUR
19.11.2015
Predmet: FúO Pek.933/3,b.3
215509
faktúra
Libor Lackovič
40424103
250,00 EUR
19.11.2015
Predmet: servis ČOV
215510
faktúra
CHEMPRO v.o.s.
31598374
419,04 EUR
19.11.2015
Predmet: FúO-Škol.58/2B, b.9
215511
faktúra
Slovenská národná knižnica
36138517
66,39 EUR
19.11.2015
Predmet: serv.popl.-knižnica
215512
faktúra
Slovak telekom,a.s. /mobil/
35763469
34,24 EUR
19.11.2015
Predmet: mobil OÚ+VO,knižnica
215513
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
30,00 EUR
19.11.2015
Predmet: mobil starosta
215514
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
6,01 EUR
19.11.2015
Predmet: mobil OÚ
215515
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
0,66 EUR
19.11.2015
Predmet: mobil Dom smútku
215516
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
13,50 EUR
19.11.2015
Predmet: mobil OÚ
215517
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
25,00 EUR
19.11.2015
Predmet: mobil údržba
215518
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
22,22 EUR
19.11.2015
Predmet: mobil tech.úsek
215519
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
8,48 EUR
19.11.2015
Predmet: internet ihrisko
215520
faktúra
Ing.Juraj Lackovič
35387858
90,00 EUR
19.11.2015
Predmet: strava 9/2015
215521
faktúra
Štefan Šimun
40652599
74,00 EUR
19.11.2015
Predmet: preprava - FS Oslianka
215522
faktúra
Štefan Šimun
40652599
22,80 EUR
19.11.2015
Predmet: preprava FS Oslianka
215523
faktúra
Kamil Barták
60391375
450,00 EUR
19.11.2015
Predmet: hud.vyst.Galanečka
215524
faktúra
Peter Koprenický Pneu Auto Servis
17693527
527,20 EUR
19.11.2015
Predmet: pneumatiky UNC,multik
215525
faktúra
Nier Fine Wines SK, s.r.o.
46225625
169,60 EUR
19.11.2015
Predmet: reklamné predmety
215526
faktúra
Netsoft s.r.o.
47179791
345,60 EUR
19.11.2015
Predmet: predlz.ESET
215527
faktúra
Jozef Staňo - STAŇOR
37363689
477,79 EUR
19.11.2015
Predmet: prepr. DHZ
215528
faktúra
URBIS, s.r.o.
36315761
625,50 EUR
19.11.2015
Predmet: Krovinorez K545RX
215529
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
70,87 EUR
19.11.2015
Predmet: vývoz fekálii DK
215530
faktúra
Geosense SK s.r.o
46812342
720,00 EUR
19.11.2015
Predmet: servis.popl.GP
215531
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
173,98 EUR
19.11.2015
Predmet: energie TJ Oslany
215532
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
2 774,94 EUR
19.11.2015
Predmet: energie 11/2015
215534
faktúra
HOBLA s.r.o.
36268569
389,88 EUR
19.11.2015
Predmet: MŠ - učebné pomôcky
215535
faktúra
Školská jedáleň pri Zš
502,44 EUR
19.11.2015
Predmet: stravne MŠ 10/2015
215536
faktúra
Školská jedáleň pri Zš
187,23 EUR
19.11.2015
Predmet: strava OÚ - 10/2015
215537
faktúra
Školská jedáleň pri Zš
169,55 EUR
19.11.2015
Predmet: strava HN 10/2015