Dokumenty:
zobraziť na stránke
216081
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
17,11 EUR
05.04.2016
Predmet: mobil Oú
216082
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
31,72 EUR
05.04.2016
Predmet: mobil údržba
216083
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
27,86 EUR
05.04.2016
Predmet: mobil tech.úsek
216084
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
8,48 EUR
05.04.2016
Predmet: internet TJ Slovan
216085
faktúra
INSGRAF s.r.o.
47078839
328,40 EUR
05.04.2016
Predmet: MŠ-sedadla,stoj.knižnica
216086
faktúra
ŠEVT a.s.
31331131
17,30 EUR
05.04.2016
Predmet: MŠ-osvedčenie predšk.
216087
faktúra
VIDIMUS s.r.o.
45980501
48,00 EUR
05.04.2016
Predmet: MŠ-revízia výťahu
216088
faktúra
Slovak telekom,a.s. /mobil/
35763469
57,56 EUR
05.04.2016
Predmet: mobil Oú+VO
216089
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
175,36 EUR
05.04.2016
Predmet: posyp ciest
216090
faktúra
BENET s.r.o.
36299219
306,07 EUR
05.04.2016
Predmet: spotr.vody Školská r.2015
216091
faktúra
Netsoft s.r.o.
47179791
1 146,32 EUR
05.04.2016
Predmet: Počítač s prísl.
216092
faktúra
Netsoft s.r.o.
47179791
166,61 EUR
05.04.2016
Predmet: Telefón Panasonic+práce
216093
faktúra
INSGRAF s.r.o.
47078839
684,50 EUR
05.04.2016
Predmet: MŠ - sedačky
216095
faktúra
MS-Augustinium s.r.o.
47219670
433,00 EUR
05.04.2016
Predmet: digitálne piáno
216096
faktúra
Slovenský ochranný zväz autorský
00178454
14,28 EUR
05.04.2016
Predmet: repr.hudby - rozhlas
216097
faktúra
CBS spol. s.r.o.
36754749
302,50 EUR
05.04.2016
Predmet: Knihy Horná Nitra
216098
faktúra
DLD, s.r.o.
47512768
50,00 EUR
05.04.2016
Predmet: vlajka SR,zástava SR
216099
faktúra
Poradca podnikateľa, spol. s r.o.
31592503
85,20 EUR
05.04.2016
Predmet: predpl.EPI
216100
faktúra
Základná škola
31201741
180,12 EUR
05.04.2016
Predmet: strava Oú 2/2016
216101
faktúra
Základná škola
31201741
483,48 EUR
05.04.2016
Predmet: strava MŠ - 2/2016
216102
faktúra
Základná škola
31201741
136,10 EUR
05.04.2016
Predmet: strava HN 2/2016
216103
faktúra
Ivan Kováčik - KOVIN
41851277
205,65 EUR
05.04.2016
Predmet: opr. VO
216104
faktúra
Efteria spol. s.r.o.-pobočka Brno
26763028
150,19 EUR
05.04.2016
Predmet: nabíjačka
216105
faktúra
Slovenský vodohospodársky podnik, š.p.
3602204702
5,00 EUR
05.04.2016
Predmet: prenájom pozemku
216106
faktúra
EKOSERVIS SLOVENSKO, s.r.o.
31714030
75,00 EUR
05.04.2016
Predmet: odb.pomoc ČOV 2/2016
216107
faktúra
SNACK-BAR Anna Zajačková
31053017
378,00 EUR
05.04.2016
Predmet: obedy Oú 2/2016
216108
faktúra
HOBLA s.r.o.
36268569
312,84 EUR
05.04.2016
Predmet: MŠ - učebné pomôcky
216109
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
220,90 EUR
05.04.2016
Predmet: el.en MŠ
216110
faktúra
PORS s.r.o.
31641768
108,00 EUR
05.04.2016
Predmet: odhrňanie snehu Lubianka
1333.
zmluva
Green Power SK s.r.o.
47621940
33,00 EUR
06.04.2016
Predmet: Zmluva o dielo - kamerový systém
1334.
zmluva
Stolnotenisový klub PD Žarnov Oslany
1 200,00 EUR
06.04.2016
Predmet: Zmluva č. 4/2016
1335.
zmluva
Orange Slovensko, a.s.
35697270
0,00 EUR
06.04.2016
Predmet: Zmluva o poskytovaní verejných služieb
1336.
zmluva
EUROMOTOR PLUS, s.r.o.
46406506
15 550,00 EUR
06.04.2016
Predmet: Kúpna zmluva
1337.
zmluva
Viera Tomová
0,00 EUR
12.04.2016
Predmet: Dodatok č. 1/2016 k zmluve o nájme bytu
1338.
zmluva
Ministerstvo kultúry SR
00165182
4 500,00 EUR
12.04.2016
Predmet: Zmluva o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu
1339.
zmluva
Martina Görčová, Katarína Görčová
0,00 EUR
13.04.2016
Predmet: Zmluva o nájme bytu
1400.
zmluva
Regionálne kultúrne cevtrum v PD
34059113
95,56 EUR
18.04.2016
Predmet: Zmluva o spolupráci pri zabezpečovaní regionálnych podujatí
1401.
zmluva
AE group, s.r.o.
45669546
999,00 EUR
27.04.2016
Predmet: Zmluva o obstaraní veci
1402.
zmluva
Slovenský ochranný zväz autorských práv
00178454
33,60 EUR
02.05.2016
Predmet: Hromadná licenčná zmluva
1403.
zmluva
Maroš Polakovič a manž.
0,00 EUR
02.05.2016
Predmet: Zmluva o nájme
1404.
zmluva
Ľuba Boháčová
0,00 EUR
02.05.2016
Predmet: Zmluva o nájme bytu
2016/29
objednávka
SNACK - BAR Anna Zajačková
31053017
274,40 EUR
03.05.2016
Predmet: strava Voľby 2016
2016/30
objednávka
Slovenská pošta, a.s.
36631124
10,80 EUR
03.05.2016
Predmet: Predplatné Predškoslá výchova
2016/31
objednávka
Štefan Šimun
40652599
246,40 EUR
03.05.2016
Predmet: MŠ-preprava
2016/32
objednávka
SAD Prievidza
36324043
226,22 EUR
03.05.2016
Predmet: MŠ preprava
2016/33
objednávka
Kováčik s.r.o.
34108629
03.05.2016
Predmet: revízia hasiacich prístrojov
2016/34
objednávka
Vladimír Híreš - TEXTICO
14197006
165,00 EUR
03.05.2016
Predmet: knihy Horná Nitra
2016/35
objednávka
EleSvit s.r.o.
36563901
738,05 EUR
03.05.2016
Predmet: parkové lampy
2016/36
objednávka
Centrum polygrafických služieb
42272360
15,60 EUR
03.05.2016
Predmet: tlačivá matrika
2016/37
objednávka
Marián Szabó - MARO
34582681
75,00 EUR
03.05.2016
Predmet: orientačné tabule
2016/38
objednávka
B2B partner
44413467
26,40 EUR
03.05.2016
Predmet: držiak klávesnice čierny
2016/39
objednávka
KĽUČKA s.r.o.
46433996
85,00 EUR
03.05.2016
Predmet: informačná vitrína
2016/40
objednávka
Ľubomír Šujan - Záhradníctvo Šujan
11765917
77,21 EUR
03.05.2016
Predmet: dreviny
216111
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
197,92 EUR
04.05.2016
Predmet: el.en.TJ Slovan 3/2016
216112
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
2 899,63 EUR
04.05.2016
Predmet: el.en.3/2016
216113
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
168,23 EUR
04.05.2016
Predmet: el.en. MŠ 3/2016
216114
faktúra
SPP,a.s.
35815256
571,00 EUR
04.05.2016
Predmet: plyn MŠ 3/2016
216115
faktúra
SPP,a.s.
35815256
78,00 EUR
04.05.2016
Predmet: plyn KD 3/2016
216116
faktúra
SPP,a.s.
35815256
289,00 EUR
04.05.2016
Predmet: plyn Oú 3/2016
216117
faktúra
SPP,a.s.
35815256
121,00 EUR
04.05.2016
Predmet: plyn TJ Slovan 3/2016
216118
faktúra
Juraj Lacúška - JULA
34632417
24,90 EUR
04.05.2016
Predmet: MŠ-opr.osvetl.
216119
faktúra
Juraj Lacúška - JULA
34632417
83,00 EUR
04.05.2016
Predmet: opr.ver.osvetl.
216120
faktúra
Združenie obcí-reg.vzdelávacie centrum
34006656
28,50 EUR
04.05.2016
Predmet: publikácia-Účtov.súvzťažn
216121
faktúra
Marián Szabó - MARO
75,00 EUR
04.05.2016
Predmet: orientačné tabule
216122
faktúra
Geosense SK s.r.o
46812342
300,00 EUR
04.05.2016
Predmet: adresné body
216123
faktúra
HOBLA s.r.o.
36268569
81,60 EUR
04.05.2016
Predmet: učebné pomôcky MŠ
216124
faktúra
TOP OFFICE s.r.o.
36355160
436,18 EUR
04.05.2016
Predmet: kovové skrine-pokl.,poda.
216125
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
129,08 EUR
04.05.2016
Predmet: telefón Oú+internet
216126
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
2 462,32 EUR
04.05.2016
Predmet: vyuč.sep.odp.II.pol.2015
216127
faktúra
SNACK-BAR Anna Zajačková
31053017
274,40 EUR
04.05.2016
Predmet: voľby-strava
216128
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
1 050,38 EUR
04.05.2016
Predmet: zneškodnenie KO
216129
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
872,81 EUR
04.05.2016
Predmet: zber a prepr.KO
216130
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
334,71 EUR
04.05.2016
Predmet: preprava VOK
216131
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
175,20 EUR
04.05.2016
Predmet: fekálie
216132
faktúra
BENET s.r.o.
36299219
96,00 EUR
04.05.2016
Predmet: opr.komun.zar.Východná
216133
faktúra
BENET s.r.o.
36299219
129,60 EUR
04.05.2016
Predmet: opr.komun.zar.Školská
216134
faktúra
BENET s.r.o.
36299219
129,60 EUR
04.05.2016
Predmet: opr.komun.zar.Školská
216135
faktúra
DAFFER spol.s.r.o.
36320439
149,40 EUR
04.05.2016
Predmet: škol.potr.- HN
216136
faktúra
Delphia s.r.o.
44505736
420,00 EUR
04.05.2016
Predmet: projekt energ.ver.budova
216137
faktúra
Delphia s.r.o.
44505736
799,00 EUR
04.05.2016
Predmet: projekt energ.ver.budova