Dokumenty:
zobraziť na stránke
3411/2023
faktúra
Slovenské centrum obstarávania
42260515
1 280,40 EUR
12.01.2024
Predmet: 2.časť realizácie VO na výber dodáv. el. energie
3412/2023
faktúra
Slovenské centrum obstarávania
42260515
637,20 EUR
12.01.2024
Predmet: 2.časť realizácie VO na dodávateľa plynu
16/2300119
objednávka
IPčko
42261791
300,00 EUR
18.04.2023
Predmet: Metodické podujatie pre učiteľov ZŠ - lektorstvo
2388/2023
faktúra
IPčko
42261791
300,00 EUR
10.05.2023
Predmet: Metodický podujatie pre učiteľov /ŠÚ/
13/2000050
objednávka
Centrum polygrafických služieb
42272360
42,90 EUR
18.02.2020
Predmet: tlačiva - potvrdenie o pobyte
2150/2020
faktúra
Centrum polygrafických služieb
42272360
48,66 EUR
31.03.2020
Predmet: tlačivá-potvrdenie o pobyte
15/2200079
objednávka
Centrum polygrafických služieb
42272360
21,60 EUR
04.04.2022
Predmet: Potvrdenie o pobyte na ceninovom papieri
2247/2022
faktúra
Centrum polygrafických služieb
42272360
27,60 EUR
21.04.2022
Predmet: tlačivá - potvrdenie o pobyte
17/2400085
objednávka
Centrum polygrafických služieb
42272360
12,00 EUR
18.03.2024
Predmet: Osvedčovacia kniha II. - podpis - 200 listová
2260/2024
faktúra
Centrum polygrafických služieb
42272360
18,24 EUR
16.04.2024
Predmet: osvedčovacia kniha
18/2500077
objednávka
Centrum polygrafických služieb
42272360
19,68 EUR
20.03.2025
Predmet: objednávka matričnej knihy a tlačovín
2194/2025
faktúra
Centrum polygrafických služieb
42272360
26,69 EUR
22.04.2025
Predmet: osvedčovacia kniha+potvrdenia o pobyte
18/2500168
objednávka
Centrum polygrafických služieb
42272360
14,76 EUR
27.05.2025
Predmet: tlačivo - Potvrdenie o pobyte - bianco 100 ks
INE_065/2024
zmluva
Košice Región Turizmus
42319269
0,00 EUR
14.05.2024
Predmet: Prenájom časti pozemku na umelecké dielo. Nájom 66,00 Eur/ročne
INE_037/2015
zmluva
Oblastná organizácia cestovného ruchu "Slovenský raj"
42319331
33,00 EUR
29.05.2015
Predmet: Prenájom pódia počas kultúrnej akcie dňa 30.05.2015.
2080/2016
faktúra
Oblastná organizácia cestovného ruchu "Slovenský raj"
42319331
1 000,00 EUR
18.02.2016
Predmet: členský príspevok OOCR 2016
2120/2017
faktúra
Oblastná organizácia cestovného ruchu "Slovenský raj"
42319331
2 600,00 EUR
01.03.2017
Predmet: členský príspevok OOCR 2017
2745/2017
faktúra
Oblastná organizácia cestovného ruchu "Slovenský raj"
42319331
770,00 EUR
13.11.2017
Predmet: refakt. nákladov na prev.letného minibusu 7-8/2017
2038/2018
faktúra
Oblastná organizácia cestovného ruchu "Slovenský raj"
42319331
2 900,00 EUR
05.02.2018
Predmet: členský príspevok OOCR 2018
2377/2019
faktúra
Oblastná organizácia cestovného ruchu "Slovenský raj"
42319331
6 800,00 EUR
14.06.2019
Predmet: Členský príspevok OOCR 2019