organizácia
Jazyková škola, Veľká Okružná 24, Žilina
zriaďovateľ Žilinský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 3093
Dokumenty:
zobraziť na stránke
013/17
faktúra
Prescont s.r.o.
36437352
80,00 EUR
07.02.2017
Predmet: Odborná príprava kuričov
012/17
faktúra
Mahútová Dagmar
41416571
280,00 EUR
07.02.2017
Predmet: Vyučovanie angličtiny za január (35h á 8,00€)
9003/17
faktúra
Travel Language & Leisure, s.r.o.
50466526
39,60 EUR
07.02.2017
Predmet: Vyučovanie angličtiny PČ za január (4h á 9,90€)
5-2016/2017
zmluva
Nichols Robert John
50167367
9,90 EUR
31.01.2017
Predmet: Vyučovanie angličtiny
011/17
faktúra
Edos-Pem, s.r.o.
36287229
55,00 EUR
25.01.2017
Predmet: Seminár: elektronické schránky a registratúra
010/17
faktúra
Polčicová Zuzana
37244175
96,70 EUR
25.01.2017
Predmet: Občerstvenie zo SF k ukončeniu roku
009/17
faktúra
Kohút Peter Ing. - ADMIN
40524086
850,00 EUR
25.01.2017
Predmet: Spracovanie účtovníctva za 12/2016
9002/17
faktúra
Kohút Peter Ing. - ADMIN
40524086
30,00 EUR
25.01.2017
Predmet: Spracovanie účtovníctva PČ za 12/2016
006/2017
objednávka
Prescont s.r.o.
36437352
96,00 EUR
25.01.2017
Predmet: Aktualizácia kuričského preukazu
008/17
faktúra
Stredoslovenská energetika a.s.
36403008
1 873,76 EUR
23.01.2017
Predmet: Vyúčtovanie/doplatok elektrickej energie za rok 2016 (pri spotrebe 62.180kWh)
007/17
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel a.s.
35815256
1 427,00 EUR
20.01.2017
Predmet: Dodávka plynu za 01/2017
006/17
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel a.s.
35815256
551,77 EUR
20.01.2017
Predmet: Vyúčtovanie dodávky plynu za r.2016 = 388735kWh (celkom 17.348,77 Eur; doplatok vyúčtovania 551,77€)
005/17
faktúra
Šrobár Richard - LITTERA
33580511
30,05 EUR
20.01.2017
Predmet: Cudzojazyčné knihy (New English File Upper-Inter SB+WB)
004/17
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
126,01 EUR
20.01.2017
Predmet: Telefónne poplatky a internetový prístup za 12/2016
005/2017
objednávka
NationalPen Promotional Products Ltd.
55,00 EUR
20.01.2017
Predmet: 50ks pier NationalPen
1/2017
zmluva
Školská jedáleň pri Gymnáziu
00160890
1 016,00 EUR
16.01.2017
Predmet: Výpožička priestorov kuchyne a jedálne
003/17
faktúra
GGFS, s.r.o.
47079690
114,92 EUR
13.01.2017
Predmet: Elektronické stravné poukážky (34ks á 3,38€)
002/17
faktúra
Chrastina Juraj
43527809
60,00 EUR
13.01.2017
Predmet: Správa webstránky za 09-12/2016
001/17
faktúra
Vnuk Pavol Ing. - NORPAL
10936157
37,00 EUR
13.01.2017
Predmet: Tlačivo poštovej poukážky, 3 dielna (1000ks)
9001/17
faktúra
Zvarik Ján
17782503
365,00 EUR
13.01.2017
Predmet: Notebook HP255G5 AG, Win10 Home