organizácia
Materská škola, Park Angelinum 7, Košice
zriaďovateľ Mestská časť Košice - Staré Mesto
zverejnené dokumenty: 4297
Dokumenty:
zobraziť na stránke
22/2017
faktúra
Východoslov. vodárenská spoločnosť a.s.
36570460
676,99 EUR
27.02.2017
Predmet: Vodné, stočné
21/2017
faktúra
Telekom a.s.
35763469
50,34 EUR
27.02.2017
Predmet: Mobilné služby
šj-530705543
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
81,75 EUR
27.02.2017
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-170001
faktúra
LEOLIL s.r.o.
462256
22,49 EUR
23.02.2017
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-530705274
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
149,01 EUR
23.02.2017
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-530705389
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
89,58 EUR
22.02.2017
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-170102261
faktúra
Hook
36216224
2,75 EUR
22.02.2017
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-20170733
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
2,29 EUR
22.02.2017
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-10171032
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
29,50 EUR
22.02.2017
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-0165
faktúra
Vardar
40410200
81,71 EUR
21.02.2017
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-530704998
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
109,22 EUR
20.02.2017
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-20170600
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
3,96 EUR
17.02.2017
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-7244010408
faktúra
RYBA s.r.o.
17147522
35,33 EUR
16.02.2017
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-10170869
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
20,93 EUR
15.02.2017
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
20/2017
faktúra
VEOLIA s.r.o.
36179345
1 003,69 EUR
15.02.2017
Predmet: Dodávka tepelnej energie - zálohová faktúra
19/2017
faktúra
VEOLIA s.r.o.
36179345
414,23 EUR
15.02.2017
Predmet: Dodávka tepelnej energie
18/2017
faktúra
INTA s.r.o.
34129863
28,80 EUR
15.02.2017
Predmet: Odber kuchynského odpadu
17/2017
faktúra
GASTMA
36171522
238,50 EUR
15.02.2017
Predmet: Podstavec pod myčku riadu
16/2017
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
36211222
646,00 EUR
15.02.2017
Predmet: Elektrina - dodávka a distribúcia
šj-10170850
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
18,56 EUR
14.02.2017
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky