organizácia
Materská škola, Park Angelinum 7, Košice
zriaďovateľ Mestská časť Košice - Staré Mesto
zverejnené dokumenty: 4297
Dokumenty:
zobraziť na stránke
125/2021
faktúra
MR Studio
50514156
80,00 EUR
23.07.2021
Predmet: úpravy na webovej stránke mspa.sk
124/2021
faktúra
LIVONEC SK, s.r.o.
48121347
73,20 EUR
22.07.2021
Predmet: Revízia HP a hydrantov
123/2021
faktúra
Telekom a.s.
35763469
80,22 EUR
22.07.2021
Predmet: Služby mobilnej siete
122/2021
faktúra
CONSYS s.r.o.
36209651
651,84 EUR
19.07.2021
Predmet: Spotrebný materiál pre VVČ - predškoláci
121/2021
faktúra
BT servis s.r.o.
36653098
213,24 EUR
19.07.2021
Predmet: Piesok do pieskovíšť
120/2021
faktúra
Fast Plus s.r.o.
35712783
357,00 EUR
16.07.2021
Predmet: Podlahový vysávač - 3 ks
119/2021
faktúra
DATAS-VT
36197963
901,49 EUR
15.07.2021
Predmet: Notebook s príslušenstvom
118/2021
faktúra
ŠEVT a.s.
31331131
59,98 EUR
15.07.2021
Predmet: Kancelárske potreby a tlačivá
117/2021
faktúra
INT EX-EU s.r.o.
52239055
256,90 EUR
12.07.2021
Predmet: Hygienická maľba priestorov
116/2021
faktúra
Inta,s.r.o
34129863
38,40 EUR
12.07.2021
Predmet: Odber kuchynského odpadu VŽP kat. 3
115/2021
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
36211222
142,21 EUR
09.07.2021
Predmet: Elektrina
114/2021
faktúra
SPP a.s.
35815256
7,00 EUR
08.07.2021
Predmet: Dodávka plynu
šj-2021104112
faktúra
GORON s.r.o.
36172073
45,03 EUR
08.07.2021
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
113/2021
faktúra
Školská jedáleň pri MŠ
42,37 EUR
08.07.2021
Predmet: Stravné za zamestnancov
112/2021
faktúra
VEOLIA s.r.o.
36179345
700,96 EUR
08.07.2021
Predmet: Dodávka tepelnej energie
111/2021
faktúra
Farby Kušnír s.r.o.
47564831
46,02 EUR
08.07.2021
Predmet: Hygienické a maliarske potreby
110/2021
faktúra
Telekom a.s.
35763469
36,07 EUR
08.07.2021
Predmet: Služby pevnej siete
109/2021
faktúra
Traškiová Domáce potreby
34411771
139,99 EUR
08.07.2021
Predmet: Drobný inventár do kuchyne
108/2021
faktúra
LIVONEC SK, s.r.o.
48121347
24,00 EUR
08.07.2021
Predmet: Činnosti pracovnej zdravotnej služby
107/2021
faktúra
LIVONEC SK, s.r.o.
48121347
47,80 EUR
08.07.2021
Predmet: Činnosti technika PO a BOZP