organizácia
Materská škola, Park Angelinum 7, Košice
zriaďovateľ Mestská časť Košice - Staré Mesto
zverejnené dokumenty: 4297
Dokumenty:
zobraziť na stránke
87/2016
faktúra
Školská jedáleň pri MŠ
22,66 EUR
14.11.2016
Predmet: Stravné za zamestnancov
88/2016
faktúra
INTA s.r.o.
34129863
38,40 EUR
14.11.2016
Predmet: Odber kuchynského odpadu
sj-0981
faktúra
Vardar
40410200
26,90 EUR
15.11.2016
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-530630920
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
47,02 EUR
15.11.2016
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-20164390
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
2,38 EUR
18.11.2016
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-10165952
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
40,55 EUR
18.11.2016
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
Šj-20164468
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
6,48 EUR
23.11.2016
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
ŠJ-530631468
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
63,49 EUR
23.11.2016
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
Šj-6244066221
faktúra
RYBA s.r.o.
17147522
59,28 EUR
23.11.2016
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-530631367
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
180,32 EUR
23.11.2016
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-10166039
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
35,17 EUR
23.11.2016
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
Sj-160111210
faktúra
Hook
36216224
1,25 EUR
28.11.2016
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
Sj-20164539
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
4,26 EUR
28.11.2016
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
Sj-1008
faktúra
Vardar
40410200
54,12 EUR
28.11.2016
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
Sj-201602917
faktúra
Organika s.r.o
44 555 156
34,56 EUR
29.11.2016
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
89/2016
faktúra
Východoslov. vodárenská spoločnosť a.s.
36570460
691,13 EUR
29.11.2016
Predmet: Vodné, stočné
90/2016
faktúra
Telekom a.s.
35763469
48,22 EUR
29.11.2016
Predmet: Mobilné služby
SJ-20164608
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
14,62 EUR
30.11.2016
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
SJ-10166251
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
20,06 EUR
30.11.2016
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
SJ-530632654
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
105,02 EUR
30.11.2016
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky