organizácia
Materská škola, Park Angelinum 7, Košice
zriaďovateľ Mestská časť Košice - Staré Mesto
zverejnené dokumenty: 4297
Dokumenty:
zobraziť na stránke
sj-1045
faktúra
Vardar
40410200
61,49 EUR
30.11.2016
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-530632699
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
68,71 EUR
30.11.2016
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-530631816
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
54,38 EUR
01.12.2016
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-2016005258
faktúra
Martin Fiľko
34833504
232,73 EUR
05.12.2016
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-530633152
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
135,30 EUR
05.12.2016
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
91/2016
faktúra
SPP a.s.
35815256
120,00 EUR
06.12.2016
Predmet: Dodávka plynu
92/2016
faktúra
Školská jedáleň pri MŠ
22,55 EUR
06.12.2016
Predmet: Stravné za zamestnancov
93/2016
faktúra
INTA s.r.o.
34129863
38,40 EUR
06.12.2016
Predmet: Odber kuchynského odpadu
sj-1066
faktúra
Vardar
40410200
50,94 EUR
06.12.2016
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-10166346
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
35,39 EUR
08.12.2016
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-10166431
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
17,46 EUR
08.12.2016
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-20164748
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
3,29 EUR
08.12.2016
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-160111933
faktúra
Hook
36216224
8,83 EUR
08.12.2016
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-20164675
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
1,85 EUR
08.12.2016
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-530633746
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
63,99 EUR
09.12.2016
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-530634136
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
34,40 EUR
13.12.2016
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-530634079
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
72,77 EUR
13.12.2016
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-1098
faktúra
Vardar
40410200
38,27 EUR
13.12.2016
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-16473
faktúra
LEOLIL s.r.o.
462256
46,94 EUR
13.12.2016
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-1090
faktúra
Vardar
40410200
30,42 EUR
13.12.2016
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky