mesto
Kremnica
Banskobystrický kraj, okres Žiar nad Hronom
zverejnené dokumenty: 21348
Dokumenty:
zobraziť na stránke
z1028g - Zmluva o sprostredkovaní výkonu exekúcií
zmluva
Finlegal services, s.r.o.
46283421
0,00 EUR
25.01.2017
Predmet: sprostredkovanie výkonu exekúcií - článok III Predmet zmluvy
f5683g-869/2016
faktúra
Petit Press, a.s.
35790253
314,28 EUR
26.01.2017
Predmet: Za tlač kremnických novín vianočné číslo 12/2016
f5684g-867/2016
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s..
36644030
236,56 EUR
26.01.2017
Predmet: Vodné a stočné, obdobie 12/2016, kanalizácia
f5685g-861/2016
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s..
36644030
120,26 EUR
26.01.2017
Predmet: Vodné a stočné, obdobie 9-12/2016, odb.miesto Belov dom
f5686g-863/2016
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s..
36644030
57,16 EUR
26.01.2017
Predmet: Vodné a stočné, obdobie 9-12/2016, odb.miesto WC
f5687g-862/2016
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s..
36644030
49,00 EUR
26.01.2017
Predmet: Vodné a stočné, obdobie 9-12/2016, odb.miesto Mestské WC
f5688g-860/2016
faktúra
Přibyl Květoslav
35302542
27,40 EUR
26.01.2017
Predmet: Montáž a demontáž pneumatík
f5689g-855/2016
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
1,67 EUR
26.01.2017
Predmet: Za služby mobilnej siete
f5690g-821/2016
faktúra
Infosystémy, spol. s r.o.
36640859
900,00 EUR
26.01.2017
Predmet: Servisné a administratívne služby
f5691g-864/2016
faktúra
Slovnaft, a.s.
31322832
726,40 EUR
26.01.2017
Predmet: PHM
f5692g-836/2016
faktúra
Mestský bytový podnik
00634336
166,00 EUR
26.01.2017
Predmet: Za revíziu bleskozvodov v objekte Štefánikovo námestie 2/3 - refakturácia
f5693g-865/2016
faktúra
Daniel Friebert
34610863
105,50 EUR
26.01.2017
Predmet: Elektromateriál
f5694g-2016/098
faktúra
Slovnaft, a.s.
31322832
75,15 EUR
26.01.2017
Predmet: PHM
f5695g-881/2016
faktúra
Le Cheque Dejeuner, s.r.o.
31396674
4 629,40 EUR
26.01.2017
Predmet: Stravné lístky v počte 1307ks
f5696g-872/216
faktúra
COMSAT-Maroš Kapusta
40391060
460,00 EUR
26.01.2017
Predmet: Oprava kamery, demontáž, montáž na MsÚ
f5697g-857/2016
faktúra
TOPICO s.r.o.
44392010
358,56 EUR
26.01.2017
Predmet: vyúčtovanie výstupov na zariadení
f5698g-859/2016
faktúra
TOPICO s.r.o.
44392010
165,99 EUR
26.01.2017
Predmet: vyúčtovanie výstupov na zariadení
f5699g-880/2016
faktúra
Stanislav KANIS- BUKAS
41074882
150,00 EUR
26.01.2017
Predmet: Odmena za 12/2016
f5700g-858/2016
faktúra
TOPICO s.r.o.
44392010
92,90 EUR
26.01.2017
Predmet: vyúčtovanie výstupov na zariadení
f5701g-879/2016
faktúra
Stanislav KANIS- BUKAS
41074882
55,00 EUR
26.01.2017
Predmet: Odmena za PZS 12/2016