Dokumenty:
zobraziť na stránke
2/112/2016
faktúra
Orange Slovensko, a. s.
0,01 EUR
12.07.2016
Predmet: Poplatok mobil.
2/113/2016
faktúra
LE CHEQUE DEJEUNER s. r. o.
31396674
275,94 EUR
12.07.2016
Predmet: Jedálne kupóny.
2/115/2016
faktúra
Služby Šarovce
36103080
56,61 EUR
12.07.2016
Predmet: Vývoz TO.
2/116/2016
faktúra
Alojz Pavlovič-P.A.elektro
37725653
228,06 EUR
12.07.2016
Predmet: Elektroinštalačný materiál.
2/114/2016
faktúra
Monika Matušková
43348246
153,86 EUR
12.07.2016
Predmet: Materiál § 52
4/2016
objednávka
EMBA Trade, spol. s.r.o.
34142860
29,00 EUR
29.06.2016
Predmet: Archívna škatuľa.
2/110/2016
faktúra
Miloš Polák - TERMOPOL
40669581
240,00 EUR
28.06.2016
Predmet: Obloženie steny tatranským profilom.
2/111/2016
faktúra
ZVT HRON
36105856
100,00 EUR
28.06.2016
Predmet: Členský príspevok.
2/109/2016
faktúra
Tekovská ekologická s.r.o.
34131451
223,20 EUR
28.06.2016
Predmet: Odvoz KO.
2/107/2016
faktúra
IB mont, s.r.o.
36611573
3 193,55 EUR
28.06.2016
Predmet: Stavebné práce - spoločenská sála v budove MŠ.
2/102/2016
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
19,99 EUR
28.06.2016
Predmet: Poplatok pevná linka.
2/108/2016
faktúra
ŠEVT, a.s.
31331131
5,69 EUR
28.06.2016
Predmet: Triedna kniha, evidencia dochádzky MŠ.
2/105/2016
faktúra
Tatranská mliekareň, a. s.
31654363
5,03 EUR
28.06.2016
Predmet: Školské mlieko.
2/106/2016
faktúra
Slovanet, a.s.
35954612
14,82 EUR
28.06.2016
Predmet: Poplatok internet.
2/103/2016
faktúra
Tekovská ekologická s.r.o.
34131451
205,99 EUR
28.06.2016
Predmet: Odvoz KO.
2/101/2016
faktúra
SPP, a.s.
35815256
254,00 EUR
28.06.2016
Predmet: Zemný plyn OcÚ.
2/100/2016
faktúra
SPP, a.s.
35815256
100,00 EUR
28.06.2016
Predmet: Zemný plyn MŠ.
2/104/2016
faktúra
Ing. Mária Fabianová-FM
40669246
33,20 EUR
28.06.2016
Predmet: Preventivá obce PO.
2/97/2016
faktúra
LE CHEQUE DEJEUNER s. r. o.
31396674
409,04 EUR
06.06.2016
Predmet: Jedálne kupóny.
2/93/2016
faktúra
Služby Šarovce
36103080
56,61 EUR
06.06.2016
Predmet: Odvoz TO.