samosprávny kraj
Bratislavský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 21227
Dokumenty:
zobraziť na stránke
B/2193/13
faktúra
Poradca podnikateľa s.r.o.
31592503
102,36 EUR
04.02.2014
Predmet: Vyúčtovanie predplatné Zbierka zákonov SR ročník 2013 - nedoplatok
2017-808-OIČSMaVO
zmluva
Komunálna poisťovňa
31595545
2 323,57 EUR
13.09.2017
Predmet: Poistná zmluva pre poistenie majetku a zodpovednosti za škodu právnických osôb a podnikajúcich fyzických osôb - Nemocnica Malacky
2017-809-OIČSMaVO
zmluva
Komunálna poisťovňa
31595545
226,15 EUR
13.09.2017
Predmet: Poistná zmluva pre poistenie majetku a zodpovednosti za škodu právnických osôb a podnikajúcich fyzických osôb - Kalvária Modra
0643/12/EO
objednávka
SAROUTE s.r.o.
31606458
283,65 EUR
15.10.2012
Predmet: Vykonanie vodorovného dopravného značenia na stavbe Cyklomost Schlosshof - Devínska Nová Ves/nadzemná časť/ v cekovej dĺžke 530 bm /prerušované/, šírka vodorovného dopravného značenie bude 12,5 cm, vo farbe bielej.
B/1583/12
faktúra
SAROUTE s.r.o.
31606458
283,64 EUR
26.11.2012
Predmet: Realizácia doprav. značenia "Cyklomost Shlosshof"
2013-279-DOP
zmluva
INPROP, s.r.o.
31609066
0,00 EUR
29.07.2013
Predmet: Predmetom Zmluvy je dohoda o podmienkach využívania CISNet Užívateľom.
0027/14/EO
objednávka
DAVITAL, s.r.o.
31613888
1 003,80 EUR
22.01.2014
Predmet: Zabezpečenie kávovaru zn. Saeco Aulika TOP. Presná špecifikácia bola zadaná prostredníctvom dopytu v el. aukčnom systéme.
B/0064/14
faktúra
DAVITAL, s.r.o.
31613888
1 003,80 EUR
19.02.2014
Predmet: Kávovar zn. SAECO AULIKA - 1ks
0720/14/EO
objednávka
DAVITAL, s.r.o.
31613888
1 003,80 EUR
15.12.2014
Predmet: Zabezpečenie kávovaru zn. Saeco Aulica TOP v celkovej cene 1003,80 EUR s DPH vrátane dopravy na Úrad BSK.
B/1875/14
faktúra
DAVITAL, s.r.o.
31613888
1 003,80 EUR
14.01.2015
Predmet: Kávovar zn. SAECO AULIKA-1ks
K/0090/10
faktúra
HBH a.s.
31617913
4 131,68 EUR
06.07.2011
Predmet: Faktúra za dobudovanie centra hydroterapie-DSS Gaudeamus
K/0089/11
faktúra
HBH a.s.
31617913
3 900,00 EUR
06.07.2011
Predmet: Faktúra za podruž.meranie plynu, doplnenie umývadla-DSS Gaudeamus
B/0817/14
faktúra
HBH a.s.
31617913
1 398,00 EUR
28.07.2014
Predmet: Oprava zariadení v strojovni- SS-Gaudeamus, Mokrohájska
2019-171-VO
zmluva
Xepap, spol. s r. o.
31628605
17 099,00 EUR
08.04.2019
Predmet: Predmetom zákazky je dodávanie kancelárskeho papiera pre zabezpečenie administratívnej činnosti zamestnancov podľa
aktuálnych potrieb a požiadaviek objednávateľa, a to v súlade s technickou špecifikáciou predmetu zákazky a osobitnými
požiadavkami na plnenie. Predmetom zákazky nie je dodávanie recyklovaného papiera.
2015-106-SaRP
zmluva
SLOVPANEL, a.s.
31634770
646 435,27 EUR
20.02.2015
Predmet: 1. Predmetom tejto zmluvy je záväzok zhotoviteľa zhotoviť za podmienok uvedených v tejto zmluve pre objednávateľa na vlastné náklady a na svoje nebezpečenstvo dielo – rekonštrukciu SŠ Vazovova, podľa projektovej dokumentácie a výkazu výmer, ktoré sú súčasťou tejto zmluvy.
2. Zhotoviteľ sa zaväzuje pre objednávateľa vyhotoviť dielo podľa tejto zmluvy a toto dielo odovzdať v dohodnutom termíne. Objednávateľ sa zaväzuje riadne vyhotovené a odovzdané dielo prevziať a zaplatiť zaň cenu podľa článku IV. tejto zmluvy.
3. Zhotoviteľ je spoločnosťou, ktorá je pre objednávateľa spôsobilá zhotoviť dielo, a to v súlade s touto zmluvou a v takej kvalite, aby dielo zodpovedalo požiadavkám na jeho obvyklé užívanie, technickým požiadavkám/normám uvedeným v projektovej dokumentácii a touto zmluvou vymieneným vlastnostiam.
2015-106-SaRP
dodatok
SLOVPANEL, a.s.
31634770
0,00 EUR
29.04.2015
Predmet: V článku V. Odseku 1 sa mení termín odovzdania riadne vykonaného diela z 31.7.2015 na 31.08.2015
0543/14/EO
objednávka
KROS a.s.
31635903
2 268,00 EUR
07.10.2014
Predmet: Nákup 3ks licencií pre program Cenkros oceňovanie a riadenie stavebnej výroby. Presná špecifikácia tvorí prílohu objednávky. Celková cena 2268,- Eur s DPH.
B/1390/14
faktúra
KROS a.s.
31635903
68,54 EUR
04.11.2014
Predmet: Program CENKROS - nákup licencií
2020-409-SaRP
zmluva
MICRONIX spol. s.r.o.
31643761
8 096,40 EUR
18.06.2020
Predmet: Kúpna zmluva. Predmet zmluvy bude financovaný z prostriedkov poskytnutých Kupujúcemu z nenávratného finančného príspevku ( ďalej len „NFP") v rámci Operačného programu Integrovaný regionálny operačný program 2014-2020 ( ďalej len „IROP 2014-2020"), kód projektu (ITMS2014+) 302021K036 na základe Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku na dodávku a montáž Materiálno - technického vybavenia (ďalej aj „MTV") pre Strednú odbornú školu informačných technológií Hlinícka l v Bratislave - Rača v rámci projektu s názvom „Obnova strednej odbornej školy Hlinícka 1, Bratislava".
2021-790-DOP
zmluva
COLAS Slovakia, a.s.
31651402
1 660 430,53 EUR
08.09.2021
Predmet: Zmluva o dielo. Zmluvné strany uzatvárajú túto zmluvu o dielo ako výsledok verejného obstarávania
podlimitnej/nadlimitnej zákazky postupom podľa príslušných ustanovení zákona č. 343/2015 Z. z.
o verejnom obstarávaní a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní")
na predmet zákazky „Revitalizácia vozoviek ciest II. a III. triedy v Bratislavskom samosprávnom
kraji - okres Malacky" zverejnenej vo Vestníku verejného obstarávania číslo 130/2021 zo dňa
01.06.2021 pod značkou 28446-WYP.
2021-251-DOP
zmluva
EUROVIA SK, a.s.
31 651 518
0,00 EUR
05.05.2021
Predmet: Dodatok č. 1
k Zmluve o dielo číslo 0905/2017 uzatvorenej dňa 24. 07. 2017.
2021-252-DOP
zmluva
EUROVIA SK, a.s.
31 651 518
0,00 EUR
05.05.2021
Predmet: DOHODA O POSTÚPENÍ PRÁV A POVINNOSTÍ.
0575/12/EO
objednávka
AS PARTNER
31670041
981,00 EUR
24.09.2012
Predmet: 3 ks TVONE 1T-TBC-GL - zariadenie na synchronizáciu video signálu pre kamerový systém zastupiteľstva.
B/1499/12
faktúra
AS PARTNER
31670041
981,00 EUR
05.11.2012
Predmet: TVONE 1T-TBC-GL - zariadenie na synchronizáciu video signálu-kamerový systém
0611/14/EO
objednávka
AS PARTNER s.r.o.
31670041
895,56 EUR
12.11.2014
Predmet: Upgrade hlasovacieho systému HER na verziu 3. Licencia bude platná na 12 mesiacov. Presná špecifikácia tvorí prílohu objednávky.
0141/15/EO
objednávka
AS PARTNER
31670041
910,80 EUR
20.03.2015
Predmet: Zabezpečenie licencie pre hlasovací systém HER 3 a indexáciu zvuku HER SIE na obdobie 12 mesiacov. Presná špecifikácia tvorí prílohu objednávky.
2012-317-RU
zmluva
A.S. Partner, s.r.o.
31 670 041
22 773,36 EUR
15.06.2012
Predmet: Predmetom plnenia zmluvy je upgrade existujúcej verzie hlasovacieho zariadenia H.E.R. Systém - Hlasovací, Evidenčný a Riadiaci Systém na verziu build-in 3, jeho montáž u objednávateľa v množstve 1 ks, skladajúceho sa z:
a) Hardvér hlasovacieho zariadenia
b) Softvér hlasovacieho zariadenia
c) Montáž a inštalačné práce
d) Zaškolenie obsluhy
K/0059/12
faktúra
A.S. Partner, s.r.o.
31 670 041
22 773,36 EUR
04.09.2012
Predmet: V zmysle zmluvy za upgrade exis.verzie H.E.R. Systému-Hlasovací, Evidenčný a Riadiaci Systém na verziu built-in 3
B/1645/13
faktúra
AUDANA AUDIT, s.r.o.
31692249
11 880,00 EUR
06.11.2013
Predmet: Za overenie konsolid. účto. závierky BSK k 31.12.2012, súladu výroč. správy BSK za rok 2012 s konsolid. účtov. závierkou a ind. účtov.závierkou k 31.12.2012
2014-148-FIN
zmluva
AUDANA AUDIT, s.r.o.
31692249
10 200,00 EUR
29.04.2014
Predmet: Predmetom tejto zmluvy je záväzok audítora, že v rozsahu a za podmienok dohodnutých v tejto zmluve vykoná pre objednávateľa audit za účtovné obdobie 2013 a záväzok objednávateľa za riadne a včas vykonaný audit zaplatiť zhotoviteľovi dohodnutú odplatu.
2. V rámci auditu vykonávaného podľa tejto zmluvy sa audítor zaväzuje overiť:
a) konsolidovanú účtovnú závierku objednávateľa,
b) súlad konsolidovanej výročnej správy objednávateľa s konsolidovanou účtovnou závierkou objednávateľa.
B/1584/14
faktúra
AUDANA AUDIT s.r.o.
31692249
10 200,00 EUR
25.11.2014
Predmet: Za overenie konsolid. účto. závierky BSK k 31.12.2013, súladu výroč. správy BSK za rok 2013 s konsolid. účtov.závierkou a ind. účtov. závierkou k 31.12.2013
2015-660-FIN
zmluva
AUDANA AUDIT, s.r.o.
31692249
9 600,00 EUR
13.10.2015
Predmet: Zmluva o poskytnutí audítorských služieb. Predmetom zmluvy je:
1. audit konsolidovanej účtovnej závierky
2. audit individuálnej účtovnej závierky
2013-199-FIN
zmluva
AUDANA AUDIT, s.r.o.
316 922 49
11 880,00 EUR
18.06.2013
Predmet: Predmetom tejto zmluvy je záväzok audítora, že v rozsahu a za podmienok dohodnutých v tejto
zmluve vykoná pre objednávateľa audit za účtovné obdobie 2012 a záväzok objednávateľa za
riadne a včas vykonaný audit zaplatiť audítorovi dohodnutú odplatu.
2. V rámci auditu vykonávaného podľa tejto zmluvy sa audítor zaväzuje overiť:
a) konsolidovanú účtovnú závierku objednávateľa; .
b) súlad konsolidovanej výročnej správy objednávateľa s konsolidovanou účtovnou závierkou objednávateľa
2016-396-FIN
zmluva
AUDANA AUDIT, s.r.o.
316 922 49
8 220,00 EUR
28.06.2016
Predmet: 1. Predmetom tejto zmluvy je záväzok poskytovateľa, že v rozsahu a za podmienok dohodnutých v tejto zmluve vykoná pre objednávateľa audit za účtovné obdobie 2015 a záväzok objednávateľa za riadne a včas vykonaný audit zaplatiť zhotoviteľovi dohodnutú odplatu.
2. V rámci auditu vykonávaného podľa tejto zmluvy sa poskytovateľ zaväzuje overiť:
a) konsolidovanú účtovnú závierku objednávateľa,
b) súlad konsolidovanej výročnej správy objednávateľa s konsolidovanou účtovnou závierkou objednávateľa,
2016-822-FIN
zmluva
AUDANA AUDIT, s.r.o.
316 922 49
15 552,00 EUR
07.11.2016
Predmet: Zmluva o štatutárnom audite.
Predmetom tejto zmluvy je záväzok poskytovateľa, že v rozsahu a za podmienok dohodnutých v tejto zmluve vykoná pre objednávateľa štatutárny audit za účtovné obdobie 2016 a záväzok objednávateľa za riadne a včas vykonaný audit zaplatiť zhotoviteľovi dohodnutú odplatu.
2021-1028-OIČaVO
zmluva
SOS electronic s.r.o.
31703186
36 577,25 EUR
13.12.2021
Predmet: Kúpna zmluva. Predmetom tejto kúpnej zmluvy je záväzok predávajúceho dodať a inštalovať predmet kúpy bližšie
špecifikovaný v prílohe č. 1 (ďalej len „tovar" alebo „predmet zmluvy" alebo „predmet
plnenia") a previesť na kupujúceho vlastnícke práva k tomuto tovaru a záväzok kupujúceho
zaplatiť za dodanie tovaru a jeho inštaláciu cenu podľa čl. IV. tejto zmluvy, úprava vzájomných práv a povinností zmluvných strán s tým súvisiacich, ako aj ďalších skutočností vyplývajúcich
z tejto zmluvy.
2017-893-FIN
zmluva
ACCEPT AUDIT & CONSULTING, s.r.o.
31709117
29 952,00 EUR
04.10.2017
Predmet: Predmetom tejto zmluvy je záväzok poskytovateľa, že v rozsahu a za podmienok dohodnutých v tejto
zmluve vykoná pre objednávateľa štatutárny audit za účtovné obdobie 2017 a štatutárny audit za účtovné obdobie 2018 a záväzok objednávateľa za riadne a včas vykonaný audit zaplatiť' zhotoviteľovi
dohodnutú odplatu.
2021-832-OIČaVO
zmluva
ACCEPT AUDIT & CONSULTING, s.r.o.
31709117
19 627,20 EUR
29.09.2021
Predmet: Zmluva o štatutárnom audite. Predmetom tejto zmluvy je záväzok poskytovateľa, že v rozsahu a za podmienok dohodnutých v tejto zmluve vykoná pre objednávateľa štatutárny audit za účtovné obdobie 2021 a štatutárny audit za účtovné obdobie 2022 a záväzok objednávateľa za riade a včas vykonaný audit zaplatiť zhotoviteľovi dohodnutú odplatu.
0210-12-EO
objednávka
Creativ line, s. r. o.
31719791
492,00 EUR
03.05.2012
Predmet: Grafické spracovanie a tlač ďakovných listov a pozvánok pri príležitosti Dňa učiteľov
B/0534/12
faktúra
Creativ line, s. r. o.
31719791
492,00 EUR
21.05.2012
Predmet: Grafické spracovanie a tlač pozvánok - Deň učiteľov.
B/1397/12
faktúra
Creativ line, s. r. o.
31719791
2 628,00 EUR
19.10.2012
Predmet: Graficko-vizuálne spracovanie podujatia - redizajn, aktual. web
0898/12/EO
objednávka
Creativ line, s. r. o.
31719791
270,00 EUR
14.12.2012
Predmet: Tlač 200ks pozvánok na slávnostné odovzdávanie ocenení BSK, ktoré sa uskutoční 19.12.2012. Presná špecifikácia tlače tvorí prílohu objednávky.
B/2058/12
faktúra
Creativ line, s. r. o.
31719791
270,00 EUR
16.01.2013
Predmet: Tlač pozvánok - odovzdávanie ocenení
0530/13/EO
objednávka
Creativ line, s.r.o.
31719791
985,00 EUR
13.08.2013
Predmet: Úprava textu, výroba a zapracovanie, aktualizácia webu v rámci podujatia Župná jeseň 2013. Presná špecifikácia tvorí prílohu objednávky.
B/1325/13
faktúra
Creativ line, s. r. o.
31719791
985,00 EUR
26.09.2013
Predmet: Propagácia BSK - Župná jeseň 2013 - aktualizácia webu
0756/13/EO
objednávka
Creativ line, s.r.o.
31719791
738,00 EUR
05.11.2013
Predmet: Zabezpečenie graficko- vizuálneho spracovanie vizuálu podujatia s redizajnovaním a technickým vylepšením, technicko - tlačiarenskými službám. Presná špecifikácia tvorí prílohu objednávky.
0834/13/EO
objednávka
Creativ line, s. r. o.
31719791
1 161,60 EUR
04.12.2013
Predmet: Grafické spracovanie vizuálu podujatia Župná zabíjačka 2013 s technicko-tlačiarenskymi službami : tlač a inštalácia banerov Župná zabíjačka 2013. Celková suma za poskytnuté služby nepresiahne 1161,60,-EUR s DPH.
B/1879/13
faktúra
Creativ line, s. r. o.
31719791
738,00 EUR
17.12.2013
Predmet: Zabezpečenie graficko-vizuálneho spracovania vizuálu podujatia
B/2034/13
faktúra
Creativ line, s. r. o.
31719791
1 161,60 EUR
08.01.2014
Predmet: Grafické sprac. vizuálu podujatia-Župná zabíjačka 2013 - propagácia BSK
0067/14/EO
objednávka
Creativ line, s.r.o.
31719791
317,95 EUR
12.02.2014
Predmet: Zabezpečenie tlače vkladačky do pozvánky a pamätných listov podľa nižšie uvedenej špecifikácie:Špecifikácia pre tlač pamätných listov: formát: 42,5 x 30cm,farebnosť: 4+0, papier: send me ,farebnosť: prírodná biela min. 200 gr., razba – slepotlač (razidlo dodám najneskôr v pondelok 05.02.2014), náklad: 12 ks (8ks Výročná cena SZ + 3ks Pamätný list BSK+ 1ks Čestné občianstvo), podklady pdf + razidlo dodáme (06.02.2014), termín dodania: 10.02.2014 . Špecifikácia pre tlač vkladačky formát vkladačky 19,8x9,2cm, papier: pauzovací papier, farebnosť: mliečna biela/vanilka, farba písma: hnedá/bronz, font: Trebuchet MS, náklad: 200 ks, termín dodania: 06.02.2014 do 10:00 hod.
0085/14/EO
objednávka
Creativ line, s.r.o.
31719791
1 176,00 EUR
28.02.2014
Predmet: Technicko-realizačné zabezpečenie podujatia Vajnorský ľadový pohár podľa špecifikácie . Špecifikácia: - stan 6m x 4m s prestrešením- ozvučenie, kabeláže, mikrofóny- 1 x stan 4,5m x 3m bez bočných plachiet - zabezpečenie kabeláže - vrátane dopravy, montáže, demontáže- grafická výroba a tlač banneru (1mx4m) s okami a spevnenými okami- technická obsluha: 2x 8h (15.-16.02.2014)
B/0195/14
faktúra
Creativ line, s. r. o.
31719791
317,95 EUR
04.03.2014
Predmet: Tlač vkladačky do pozvánky a pamät. listov - 200ks
B/0290/14
faktúra
Creativ line, s. r. o.
31719791
1 176,00 EUR
24.03.2014
Predmet: Vajnorský ľadový pohár - technicko - realizačné zabezpečenie
0156/14/EO
objednávka
Creativ line, s. r. o.
31719791
282,00 EUR
25.03.2014
Predmet: Grafické a tlačiarenské služby v rámci podujatia Slávnostného udeľovania cien v rámci Medzinárodného dňa učiteľov . Výška a rozsah prác (viď špecifikácia) boli vyšpecifikované prostredníctvom dopytu v el. aukčnom systéme. Špecifikácia: "Pozvánka - vkladačka, 19,8x9,5 cm, pauzovací papier, potlač bronzovou farbou, jednostranná, počet 100, "Ďakovný list pri príležitosti Dňa učiteľov, A4, papier krémový rebrovitý 300g, jednostranná tlač 4+0, " Grafické návrhy ďakovného listu/diplomy, personalizácia a doplnenie mien 20 ks, " Grafické návrhy pozvánky, zapracovanie do elektronickej formy.
B/0372/14
faktúra
Creativ line, s.r.o.
31719791
282,00 EUR
23.04.2014
Predmet: Medzinárodný deň učiteľov - grafic. a tlačiarenské služby
0509/14/EO
objednávka
Creativ line, s.r.o.
31719791
504,00 EUR
26.09.2014
Predmet: Zabezpečenie papierových tašiek, 1000 ks, silnejšie krútené papierové ušká vlepované, 240x110x310 mm, nosnosť tašky do 12 kg, priama doprava do BSK v celkovej čiastke 504,-€ s DPH na základe Vašej cenovej ponuky.
0535/14/EO
objednávka
Creativ line, s.r.o.
31719791
5 850,00 EUR
07.10.2014
Predmet: Spracovanie a tlač propagačného materiálu Bratislavský kraj - Facts and Figures. Obsahom bude prezentácia kraja, základných faktov, najvýznamnejších štatistických údajov, investičných možností v zmysle prílohy, ktorá tvorí súčasť objednávky. Presná špecifikácia bola zadaná prostredníctvom dopytu v el.aukčnom systéme.
B/1302/14
faktúra
Creativ line, s.r.o.
31719791
504,00 EUR
28.10.2014
Predmet: Papierové tašky - 1000ks
B/1635/14
faktúra
Creativ line, s.r.o.
31719791
5 850,00 EUR
11.12.2014
Predmet: Spracovanie a tlač propagač. mat. Bratislavský kraj-Facts and Figures
0698/14/EO
objednávka
Creativ line, s.r.o.
31719791
500,00 EUR
15.12.2014
Predmet: Oprava promo stolíkov Prestige a to: 6x dolný panel rozmer 200x90 cm výmena (pane l + potlač + laminácia + hliníkové lišty) a 3x horný panel výmena (topkarta + potlač + háčiky pre úchyt). Celková cena nepresiahne 500,00 EUR s DPH.
0707/14/EO
objednávka
Creativ line, s.r.o.
31719791
1 116,00 EUR
15.12.2014
Predmet: "Zabezpečenie merkantilového textilu podľa špecifikácie:
1. Tričko pánske, farba: tmavomodrá , gramáž: 185 g/m2, veľkosť: XXL, sieťotlač: biela (2x 1F), množstvo: 50 ks, dodanie: 12.12.2014 (piatok do 12:00 h)
2. Uterák, farba: biela,gramáž: 500 g/m2, výšivka: farebná - erb (5cm), množstvo: 50 ks, dodanie: 12.12.2014 (piatok do 12:00 h)
3. Osuška, farba: biela, gramáž: 400 g/m2, výšivka: farebná - erb (7cm), množstvo: 50 ks, dodanie: 12.12.2014 (piatok do 12:00 h)
Dodanie v termíne 12.12.2014. "
B/1900/14
faktúra
Creativ line, s.r.o.
31719791
1 116,00 EUR
13.01.2015
Predmet: Merkantilový textil
B/1902/14
faktúra
Creativ line, s.r.o.
31719791
499,99 EUR
14.01.2015
Predmet: Oprava promo stolíkov
0002/15/EO
objednávka
Creativ line, s.r.o.
31719791
996,00 EUR
21.01.2015
Predmet: Graficko-technické a servisné zabezpečenie podujatia v rámci projektu Župné školy v Avione 2015 v celkovej čiastke 996,-€ s DPH. Presná špecifikácia bola zadaná prostredníctvom dopytu v el.aukčnom systéme.
0145/15/EO
objednávka
Creativ line, s.r.o.
31719791
282,00 EUR
24.03.2015
Predmet: Zabezpečenie graficko-tlačiarenskej služby podujatia Ocenenie pedagogických pracovníkov BSK „Deň učiteľov 2015“. Presná špecifikácia tvorí prílohu objednávky.
0216/15/EO
objednávka
Creativ line, s.r.o.
31719791
690,00 EUR
04.05.2015
Predmet: Technické zabezpečenie podujatia „PRVÁ ODBORNÁ DISKUSIA O VÝSTAVBE NOVEJ NEMOCNICE V BRATISLAVE“, ktorá sa uskutoční dňa 29.4.2015 v priestoroch gymnázia na Tomášikovej ulici v Bratislave. Presná špecifikácia tvorí prílohu objednávky.
0217/15/EO
objednávka
Creativ line, s.r.o.
31719791
360,00 EUR
04.05.2015
Predmet: Zabezpečenie graficko-tlačiarenských služieb k prezentačnej steny (pop-up). Celková výška nepresiahne 1000,-€ bez DPH a konečná suma bude vyfakturovaná na základe skutočnej spotreby.
0298/15/EO
objednávka
Creativ line, s.r.o.
31719791
23 496,00 EUR
09.06.2015
Predmet: Zabezpečenie manažérskych setov podľa špecifikácie pre potreby konferencie Vyšehradské fórum hlavných miest a regiónov 2015 (V4), ktorá sa uskutoční 09.-10.06.2015 v Primaciálnom paláci v Bratislave. Bratislavský samosprávny kraj je organizátorom predmetnej konferencie. Špecifikácia: Manažérsky set Balmain Paris (čierny zápisník s imitáciou kože, biele štepovanie po obvode, razenie na kožu: erb BSK , počet kusov: 400ks; čierne kovové pero pero, gravírovanie: erb BSK, počet kusov: 400ks) a USB (veľkosť: 16GB, kovový povrch, gravírovanie: erb BSK, počet kusov: 400ks). Ďalšie požiadavky: Balenie: darčeková kazeta – set Balmain Paris a vložené usb v ochrannej fólii. Prebal: strieborná stuha, šírka stuhy: 2 cm, potlač 1+0 (čierna) erb BSK na stuhe. Termín dodania: 08.06.2015.
0294/15/EO
objednávka
Creativ line, s.r.o.
31719791
1 191,60 EUR
11.06.2015
Predmet: Zabezpečenie ozvučenia medzinárodnej konferencie a odbornej diskusie v rámci "VISEGRAD CAPITAL CITIES AND REGIONS FORUM 2015" – Primaciálny palác, Bratislava, ktoré sa uskutoční v termíne 09.06.2015 – 10.06.2015 a následnou generálkou 08.06.2015. Konečná suma bude vyfakturovaná na základe skutočnej spotreby. Celková suma za poskytnuté služby nepresiahne sumu 1191,60-€ s DPH.
0331/15/EO
objednávka
Creativ line, s. r. o.
31719791
300,00 EUR
29.06.2015
Predmet: Zabezpečenie technicko-propagačných materiálov v rámci konferencie "ENERGY DAY BRATISLAVA 2015", ktorá sa uskutoční dňa 24.6.2015. Presná špecifikácia tvorí prílohu objednávky.
2021-1038-KP
zmluva
Creativ line, s.r.o.
31719791
27 987,60 EUR
21.12.2021
Predmet: Kúpna zmluva. Zmluvné strany sa dohodli na uzatvorení tejto kúpnej zmluvy ( ďalej len „zmluva") ako výsledku verejného obstarávania zákazky s nízkou hodnotou „Dodanie a montáž štúdia BSK" podľa zákona
č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov.
B/0528/11
faktúra
Creativ line, s.r.o.
31 719 791
10 948,80 EUR
06.05.2011
Predmet: Propagačné materiály na prezentáciu BSK v rámci MS v hokeji
B/0576/11
faktúra
Creativ line, s.r.o.
31 719 791
3 570,00 EUR
10.05.2011
Predmet: Prezentačná stena s príslušenstvom-2ks
402-11-EO
objednávka
Creativ line, s.r.o.
31 719 791
3 900,00 EUR
06.06.2011
Predmet: Grafické spracovanie, tlač a distribúcia letákov ( Sčítanie obyvateľstva)
321-11-EO
objednávka
Creativ line, s.r.o.
31 719 791
3 570,00 EUR
08.06.2011
Predmet: Dodávka 2 ks prezentačnej steny
277-11-EO
objednávka
Creativ line, s.r.o.
31 719 791
10 948,80 EUR
20.06.2011
Predmet: Propagačné materiály určené na prezentáciu BSK v rámci Majstrovstiev sveta v ľadovom hokeji
075/11/EO
objednávka
Creativ line, s.r.o.
31 719 791
1 800,00 EUR
20.06.2011
Predmet: výrobu vizitiek pre pracovníkov Úradu BSK - v počte 7500ks
B/0816/11
faktúra
Creativ line, s.r.o.
31 719 791
3 900,00 EUR
23.06.2011
Predmet: Faktúra za grafické spracovanie, tlač a distribúcia letákov - 26000ks - Sčítanie obyvateľstva
B/1410/11
faktúra
Creativ line, s.r.o.
31 719 791
1 355,76 EUR
17.10.2011
Predmet: Faktúra za tovar pre projekt EdTWIN
402-11-EO
objednávka
Creativ line, s.r.o.
31 719 791
3 900,00 EUR
11.11.2011
Predmet: Grafické spracovanie, tlač a distribúcia letákov (Sčítanie obyvateľstva)